1С Предприниматель Книга УСН расходы-доходы #180979

Использую 1С Предприниматель 141Режим: УСН (расхода минус доходы).Настройка>УСН>Расход на приобретение товаров: По факту получения дохода.Книга учета для УСН на странице I Доходы расходыформирует операцию по продаже товара и в одной строке пишет сумму Дохода и сумму Расхода а в столбце Содержание операции (Поступление на р/с: Расчеты с покупателями - ОПЛАТА ПО НАКЛ N).ИФНС требует и, по-моему, обосновано, чтобы Доход и Расход прописывались в разных строках со своим Содержанием операции.Может, есть возможность и в релизе 141 распечатать правильно книгу по УСН?Или как узнать при получении дохода, когда и каким документом был произведен расход?Кто как делает?Помогите, пожалуйста, очень надо!!!

А я бы ИФНС послал.

>> ИФНС требует и, по-моему, обосновано Очень интересуюсь этим вопросом.Уточните пожалуйста:1. В каком виде ИФНС требует? Вы сдали КУДиР на проверку, ...2. Какие обоснования приводят?3. Как предлагают определять сумму Расхода (в общем случае - при частичных оплатах/возвратах поставщику/от покупателя) ?

Ну, вот пример Содержание операции: Поступление на расчетный счет от Покупатель «Имеряк»в столбце доходы 30 000,00рубв столбце расходы 22 133,44руб(это все в одной строке)Ну и вопрос ИФНС давайте расшифруем, что это за расход, кому платили, номера платежек и.т.д. а сказать то вообще нечего, платили то четырем фирмам, а когда фиг знает как понять!!!ИМХО или под строчкой операции о доходе должно быть четыре строчки о операциях расход это совсем правильно.Ну, или как временное решении для проверки (текущей) хотя бы расшифровку столбца расходы после нажатия мышкой.Если кто знает, как это сделать помогите, пожалуйста!!!

У вас не заполнен такая колонка как договора. Если бы они были у вас заполнены тогда было бы так:"Содержание операции: Поступление на расчетный счет от Покупатель «Имеряк» по счету №12 от 20.01.06в столбце доходы 30 000,00рубв столбце расходы 22 133,44руб -это у вас покупная стоимость реализованных товаров. Вот разница и есть ваш расход. Такая запись появилась у вас потому что оплата прошла позже реализации.

Колонка договора это где?Если в Контрагенты>Основной договор>«Имеряк» вот так у меня.Если надо иначе то подскажите плиз.Сейчас Содержание операции:Поступление на р/с: Расчеты с покупателями / Покупатель: "Имеряк" / Договор: "Фукалов" В столбуе расходов я понимаю что отражена покупная стоимость товаров!А ПРОБЛЕМА то в следующем:Давайте расшифруем, что это за расход, кому платили, номера платежек и.т.д. а сказать то вообще нечего, платили то четырем фирмам, а когда фиг знает как понять!!!ИМХО или под строчкой операции о доходе должно быть четыре строчки о операциях расход это совсем правильно.Ну, или как временное решении для проверки (текущей ИФНС) хотя бы расшифровку столбца расходы после нажатия мышкой.Если кто знает, как это сделать помогите, пожалуйста!!!мой ник собак yandex.ru

Сформируй вариант КУДиР с 7 графами (заполнять "Доходы всего" и "Расходы всего"). Там будет видно - кому, когда и за что платили.Беда вся в том, что оплачивали вы товар в один день, а к расходам он принимается в другой, причем это - строго по НК, т.е. правильно. Но в Книге с 5 графами это отразить невозможно - записи в ней должны быть В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ.Поскольку в 2005 году законной была КУДиР именно с 5 графами, то отразить в ней хотелки налоговиков НЕВОЗМОЖНО. Поэтому я сразу посоветовал - послать.Или - вариант, описанный выше.

Специально поставил предпринимателя посмотрел. Отличия от УСН есть и идаже не могу сказать в какую сторону.1. Расшифровка есть и работает.Щелкаете по нужной ячейке появляется расшифровка. Открываете нужный домент:"Действия"-"отчет о движениях документа" и уже там видите всю подробную картину, что и откуда бралось.2.Что бы не было таких проблем активно пользуйтесь справочником "Договоры" Выписываете счет на оплату- в строке договора напишите "счет №2 от 2.04.06", затем при получении денег укажите этот договор, и реализацию укажите сославшись на него. Попробуйте, увидите изченет море проблем. Все расчеты станут прозрачнее

полулинНет! расшифровка в том-то и дело показывает от кого доход и за какой товар.А надо то, что это за расход, КОМУ ПЛАТИЛИ,НОМЕРА ПЛАТЕЖЕК и.т.д.В моем конкретном примере под строчкой операции о доходе должно быть четыре строчки о операциях расход это совсем правильно.

"В моем конкретном примере под строчкой операции о доходе должно быть четыре строчки о операциях расход это совсем правильно" - чукча не читатель?Раз у тебя "ИФНС требует" - наверняка речь идет о прошлогодней Книге. Поэтому смотрим Приказ МНС РФ от 28 октября 2002 г. N БГ-3-22/606"Об утверждении формы Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и Порядка отражения хозяйственных операций в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения"...1.1. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (далее - налогоплательщики), ведут Книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее - Книга учета доходов и расходов), в которой В ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ на основе первичных документов позиционным способом отражают все ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ за отчетный (налоговый) период.---Если ты в декабре продал товар, который был куплен и оплачен в мае - как ты втиснешь документы с майской датой в декабрь?P.S. Впрочем, если ни фейхоа не разбираешься в том, чем занимаешься - слушайся налоговую, там тоже таких полным-полно.

-неправильно! Неправильно, потому что все 4 строчки у тебя уже есть. Если подняться выше по книге там и будет кому платили в графе расходы. Причем если налоговой надо пусть и спрашивают куда вы деньги отправили, а в расходы не указали.