Счет фактура на основании возврата поставщику #196745

Вот такое вот вычитал: Новое при заполнении книги продаж В Правилах теперь конкретно указано, что при возврате продавцу имущества (например, вследствие его ненадлежащего качества), по которому НДС при приобретении был принят к вычету, не надо делать сторнировочную запись в книге покупок, а нужно отразить счет-фактуру от продавца в книге продаж <18>. В бухгалтерском учете можно сделать запись по дебету счета 19 "НДС по приобретенным ценностям" в корреспонденции с кредитом счета 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "Расчеты по НДС". Тогда обороты по кредиту счета 68 в бухучете совпадут с данными книги продаж за месяц. В связи с этим вопрос: как теперь в ТиС-е выписывать счета-фактуры на основании возврата поставщику и как сделать так что бы эти счета-фактуры попадали в книгу продаж?

Я противодействую естественному ходу вещей - погружению веток в забвение!

+