Почему не закрывается 40 счет? #208563

УСН145. Небольшое пр-во. Провели "Закрыти м-ца". Конечное сальдо 40 ненулевое и без малого равно ЗП основного пр-ва. Из каких соображений 40 может не закрываться? Прошу помощи.п.с. 20 закрылся.

ОСВ по 90-му

и почему 145?у нас есть другие релизы?

Сальдо конечное 0На данный момент не располагаю. А какой пользуется популярностью?

второй раз:ОСВ по 90-му

Посмотрите, есть ли реализация :)

СНД = СНК = 0, Дт = Кт = 131тыс, СКД = СКК = 0Есть, но не все, что произвели, реализовали.

там есть третья колонка справа - в справочнике...неплохо бы её заполнить...три секунды и сороковушка закрыта

В каком справочнике, извините?

у меня нет под рукой УСН...щёлкните правой кнопкой мышки на Плане счетов - на 90-м... и выберите первое и единственное субконто...сравните с ОСВ по 90-му счёту

Да, дествительно, у некоторой номенклатуры не был проставлен вид деятельности, что при реализации приводило к незаполнению соотв. субконто 90 счета. Все реквизиты проставил, документы перепровел, но ОСВ 90 не изменилось, и 40 не закрылся :(Не распределяется почему-то ЗП основных рабочих.

всех основных рабочих - или нескольких?

ЗП считается в ЗиК, в УСН выгружается целиком. Стало быть, всех.

первое субконто на 20 и 90 должно совпадать, у Вас что на 20 в части этой з/пл особенно?

А в общей настройке параметров конфигурации отмечено, что учет зарплаты ведется во внешней программе?

я не специалист по УСН...где-то вижу бестолочьне может быть... давайте сначала посмотрим Отчёт по проводкам...а потом уже будем выгружаться, если Вы не против...Отчёт по проводкам?

(13,14,15)ОООО!!! Вот оно! Спасибо большое! (особенно Марине)Низкий поклон и благодарности! Всем!