Счет, акт о выполненных работах-услуги от числа #235828

есть вопрос, формируем счет и акт о выполненных работахСами услуги выбираются из номенклатуры, и тупо вставляются.По идее, если оказаны услуги, то я должен выставить счет в тот же день, но бывает не могу так сделать, вот и приходится руками при выводе на печать писать "услуги от числа такого то"Как это можно автоматизировать? ведь такие доки нигде не регистрируются,вот скажет мне бухгалтер, "а за какое число в счете номер 24 вы выполняли услуги", а я и не скажу ничего вразумительного)

Используем внешнюю печатную форму счета.В диалог добавляем реквизит Документ-основание со ссылкой на документ "Оказание услуг".В печатную форму добавляем строку, выводящую основание составление счета- то есть номер и дату акта об оказаниии услуг.

А в самом акте тогда как быть? Все же руками вписывать?

Имхо, тихий бред.Что изменится если в счете будет написаноНеСчет за услуги от 15.11.06 копание ямы по договору #23аСчет за услуги копание ямы по договору #23...???или я чего не понял.поставьте в счете кнопку выбора календаря. после выбора внесите в соотв.поле требуемую строку.

2.В акте не надо вписывать руками ничего. Вы выбираете виды услуг из справочника, без всяких дат и номеров. Номер и дата акта- это номер и дата самого документа вида "Оказание услуг".В диалоге печати документа вида "Счет" вы только выбираете акт из списка документов вида "Оказание услуг". Номер и дата этого акта подсталяется в текст счета автоматически программным образом.3.Разумеется, не понял. Ведь это так трудно!:)

>> По идее, если оказаны услуги, то я должен выставить счет в тот же день Никому ты ничего не должен! Ни в тот же день, ни вообще ...

5. + Жирная запятая, за исключением случаев, предусмотренных договором или внтуренними нормативными актами вашей организации.Так что, вполне возможно, что счет выставить должен, не смотря на мнения "дурочек".

3-Измениться, я правда не бухгалтер, но поясню подробнее.Оказали услуги, документы в виде ТТН передаем фирме, выставляем им счет и акт о выполненных работах.В договоре сказано следующее:-------3.2. Экспедитор обязуется уплатить стоимость услуг, предоставленных Исполнителем на основании настоящего договора, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после предоставления Исполнителем счетов-фактур, оригиналов ТТН и оригиналов доверенностей, подтверждающих полномочия представителя соответствующего грузополучателя, получившего груз.--------И вот я выставляю счет, выставляю акт о выполненных работах, скажем такого вида "грузоперевозки по маршруту Динская-Краснодар"счет номер 1 от 22 ноября 2006 г.отдаю в фирму ТТН+акт+счет. О счет фактуре пока забудем.Проходит скажем ..неделя.бухгалтер хочет оплатить эти документы.Но вот что она запишет в примечании к платежке? она уже и могла забыть вполне, за какую конкретно услугу она платит деньги, особенно если направление одно и тоже перевозки,а уж тем более если ездим частовот для этого я хочу , что бы я отдавал документы в виде "Грузоперевозки по маршруту динская-краснодар от 15.11.2006г."4-Так вся ж беда в том, что и акт и счет имеют дату сдачи, то есть одинаковую. не знаю, как еще обьяснить...Все гораздо проще, чем тут.3-Хорошо, поставить кнопку, я в программировании на 1С не соображаю.Я даже не понял, как изменить печатную форму счета. :(Хотелось бы добавить пару полей.5-читайте пункт договора6-Да, вот я и выставляю через 15дней, обычно раньше конечно.какие предложения будут?

Автор,тебе трудно отвечать, поскольку не указана используемая конфигурация.Если речь идет о грузоперевозках, то в документах реализации услуг навряд ли фигурируют маршруты и даты, скорее всего- километры, часы простоя и грузооборот в тонно-километрах. Эти же строки будут и в счете-фактуре.Никакие бумажные акты о выполненных услугах при перевозках не составляются, основанием для расчетов являются ттн и путевые листы с заполненными талонами заказчика. В 1С вводятся документы "Оказание услуг", если ваша конфигурация не содержит специализированных документов по учету перевозок типа путевых листов. Информацию о номерах ттн можно просто вписать в строку комментария кадого документа.Чтобы сформировать сводный счет по списку документов вида "Оказание услуг", нужно сделать внешнюю печатную форму, вызываемую по кнопке выбора печатной формы из формы документа "Счет". В диалоге такой формы помещаем список значений и кнопку для его заполнения методом подбора по журналу документов реализации. Далее пишем процедуру для формирования табличной части формы сводного счета путем объединения тарифных позиций из выбранных в списке документов, одновременно формируем строку из номеров и дат ттн на основании строк комментариев включенных в список документов.Таким образом, получаем печатную форму счета с перечнем оказанных услуг и строку с перечислением ттн, на основании которых он составлен.Например: Перевозка грузов к-во 1500 км цена 40 руб/км сумма 60000 рубДоплата за грузооборот к-во 15000 ткм, цена 6 руб/ткм сумма 90000 рубПростой автомобилей под погрузкой-разгрузкой кол-во 30 час цена 300 руб/час сумма 9000 рубВсего 159 000 руб.основание: ттн №3120 от 01.11.06, 3125 от 05.11.06, 3144 от 11.11.06г.Все! Не надо никаких маршрутов, и прочей чепухни. Кому интересно- пусть смотрят перечисленные ттн.

Во первых - простоев не бывает,как мы заполняем форму счета, например "грузоперевозки по маршруту Динская-Краснодар от 21.11.0.6 Водитель Пупкин В.В, машина камаз госномер х111хх 23 рус" и как раз таки "фигурируют маршруты и даты", в любой логистической службе такие требования.Работаем фиксированно по ставке, никаких рублей за километр нет и близко.Конфигурация..бухгалтерский учет 4.5Способ может то и неплохой, но "пусть смотрят перечисленные ттн"...судьбу ТТН я не знаю, может они отдают на завод, или может конечно у них лежат..Или проще перепрограммировать 1С, так ,что бы услуги можно было делать "сборными", прилепить календарик, прилепить окно выбора сотрудников, и тыкать просто?

up

слабо втыкнул... но все же...вот выставили вы ну допустим акт/ттн/путевой - есть номер и дата.доки выставлены правильно? правильно! надо их оплатить? надо! кого нафиг волнует какой там маршрут и пробег если док составлен правильно (суммы посчитаны верно)? пишем в платежукке - оплата по АКТУ/ТТН/ПУТЕВОМУ №такой-то от ДатыТакойТо - что ЕЩЕ НУЖНО ДЛЯ ОПЛАТЫ?

Повторяю еще раз и медленно.......Отвлекитесь от бухгалтерии, просто представьте задачу....Маршрут ВоЛНУЕТ!!!Уже столько раз обьяснил, неужели не понятно?Позвоните в любую логистическую службу, у них такие требования к заполнению документов.Или может так проще будет? Выбираем с номенклатуры "Грузоперевозки",нужно еще добавить МАРШРУТ, ФИО водителя, госномер машины, и дату, за какое был совершен рейс, не меняя номенклатуры, я доходчиво рассказываю?

Что спросить-то хотел, доходчивый ты мой? Что хотел? Бассейн г-на ПЖ? Желтые штаны г-на Нуралиева? Кнопку "Сделать все"? © КДД

ап

Проще всего вводить новые элементы справочника "Номенклатура" по каждому путевому листу, все нужные данные вписывать в многострочный реквизит "Полное наименование".Затем заполняем счет и печатаем его. В чем проблема? Лень заполнять справочник? Тогда можно автоматизировать процесс, дополнив процедуру ВВодНового вызовом формы с полями выбора водителя, автомашины и маршрута из справочника.Можно и не плодить номенклатуру. Добавить внешнюю обработку с ввыбором в диалоге автомобиля, водителя, номера и даты ттн, маршрута из справочника, стоимости услуги, а после заполнения- автоматически создавать документ вида "Оказание услуг" с сохранением введенной детализации в строке комментария. Ну и обработку формирования и печати счетов на оплату по списку документов вида "Оказание услуг" с запихиванием списка доков в строку комментария дока вида "Счет".И лучше, купите настройку по учету путевых листов в Бухии и не парьтесь!

Если МАРШРУТ волнует ЛОГИСТОВ, то каким боком он нафиг нужен В БУХ ДОКЕ оплаты, которому маршрут пофиг? почитай свою задачу и топики еще раз...

Я делала своим заказчикам документик ТТН.Он вводился на основании акта, содержал дополнительные реквизиты - водителя, машину и т.д., дату отправки.В печатной форме этого документа можно в поле номенклатура слепить "номен"+"дата"+ все, что хотите.Такой вариант не мешает обновлять пронграмму типовым способом.

Я сделал документ ТранспортныеУслуги.У него 4 таблицы Заявка,АктВполненныхРабот-ПротоколСогласованиеЦены,ДрговорМеждународный,ДоговорБелорусский.В диалоге заполняются все необходимые реквизиты для формирования этихдокументов.У документа есть реквизиты ДатаВыполнения,НомерЦМРТТН,ПлаПор(Док).Часть реквизитов отображается в Журнале Документов ТранспорнтныеУслуги.

Заявку формирует логист, он же отмечает получение груза(выполнение)услуги.Бухгалтер видит что услуга выполнена и не оплачена если оплаченато какой ПП.Кроме того в назначении платежа ПП указывается примено "За доставку грузапо Маршруту Челябинск-Минск согласно.."

Заявку формирует логист, он же отмечает получение груза(выполнение)услуги.Бухгалтер видит что услуга выполнена и не оплачена если оплаченато какой ПП.Кроме того в назначении платежа ПП указывается примено "За доставку грузапо Маршруту Челябинск-Минск согласно.."

вот если в назначении платежа не указать фразу "за доставку груза по маршруту Чел-минск" а обойтись просто "согласно..." - что от этого изменится? для чего эта фраза нужна? чтобы при просмотре ПП бух/или ктоеще знал за какой машрут - ну нафига это ему? я этого не пойму? в чем специфика транспорта? почему я не пишу в ПП - "оплата за лекарства <далее перечень 400 позиций>", аобхожусь просто "оплата по счету №" или даже еще проще "оплата по договору №"? при этом ПРИ НЕОБХОДИМОТСИ всегда можно узнать за какие лекарства это оплата - но именно в тот момент когда это надо знать...обясните мне бестолковому...или просто так привыкли...?

Чучундер, у чево, тоже на ночь буза?

Не в прывычке дело.Банк не прпустит.В России,например, ТН/ТТН можно на любом клоче бумаге выписать лиш бы печать была.У на же это БСО с голограммой.

Смените банк - все нормальные люди печатают платежки на обычной бумаге ...

Про банк - это чушь полнейшая. Лишь бы было указано ЛЮБОЕ основание платежа - договор, накладная, счет и т.п.

Вот метод:Пишем в ГМ функциюВ ПолнНаименовании пишем что-то подобное "Аренда за %месяц%", в форме используем РедактироватьСтроку(Контекст,Товар.ПолнНаименование)

Обратитесь в обслуживающую фирму, там вам все сделают. А какой смысл рассказывать подробней, если вы внутрь программы не влезаете?

(28, 29) Любой студент сделает. В принципе, такую штуку можно сделать даже не лазая в конфигурацию (если, напр. базовая) - на внешних печатных формах.

Если я незнаком с бухгалтерией, это не значит,что у меня нет рук.Я же вам не буду рассказывать, как машины грузовые чинить.

Мне пофиг,пусть бухи думают, может и банк.Я про ТН/ТТН, ПП эсно на обычной бумаге.Это было действительо сделано для логистов, но пользуются и бухгалтера.

29 прав.30 можно, но проще так как у меня.Заявка формируется в течении 2-3 минут.а заодно и все необходимые документы,остается только распечатать.Можно и проводки прикрутить.

Это все равно заявлять, что авторизованный сервис в динской "Кубаньскан" сделает ремонт лучше меня.Сложный-да, сделает.Хотя они в 90% делают ужасно.А тут ничего сложного нет.Ладно, спасибо за советы.

Я кстати по штатному расписанию главный механик.:)))

35-Тогда расскажите мне устройство рулевого механизма на мерседесе 22350.