Как выгрузить накладные клиенту? #256993

Как в стандартной УТ выгрузить клиенту накладные?

Голубями отправить. Универсальный обмен в формате XML

А где правила взять расход->приход самим писать? Или что готовое есть?

откуда мы знаем ЧТО нужно твоему клиенту? какие правила?

У нас расход - у него приход. Как в выгрузке в идентичную...

Наверное...

Написать супер обработку загрузки-выгрузки накладных ;-) В справочнике "Номенклатура" правда должен быть реквизит, однозначно отличающий этот товар от других (типа "Общероссийские коды товаров")

Imho, достаточно стандартную выгрузку поправить в Конвертации Данных ?

Вопрос сначала был некорректно поставлен. В торговле, кстати, это было бы очень удобно, когда не надо набивать ручками несколько сотен позиций товаров. Только опять же повторюсь: нужен какой-то общепринятый уникальный код.

А чем GUID не подходит?

очень удобная штука. Но кто-то наверху должен создать супер-справочник товаров с твоими гуидами, чтобы не получилось так: один бух создал товар с таким гуидом, а другой бух в другой организации создал точно такой же товар с другим гуидом.

Ну в условиях, вроде, не было про дублирование? ау...

вопрос в другом. как клиент будет эти выгрузки использовать?

у клиента учет на EXCELe :))