Можно ли завести 2 одинаковых контрагента? #317287

бухи просят завести контрагентов с одним и тем же ИНН. Конфигурация:ББУ. Не возникнет ли проблем в учете?

Зачем им два?

Обычно возникает. Бухи гонят, но можешь завести. Потом не спрашивай как свернуть в 1го

потом будут путаться со взаиморасчетами...

Если не будут их путать сами - то не возникнет ...

Завести можно, у программы проблем не будет. А вот у бухов наверняка. Они таки не правы :)

Несолидно смотриться Список справочника всего с 1им контрагентом. Нужно хотя бы два...

и что делать?

Заводить одного и не ее ее...

+ Нет такой причины по которой может потребоваться его задвоить. Кроме неграмотности пользователя.

Svetik шли их лесом

ну серьезно не стоит так....пускай тебе бухи объяснят смысл такой необходимости. нам оч интересна такая необходимость....типа черные рассчеты с контром что ли?

Заводите ... ЗЫ: Обычное дело, когда есть клиентос с одним ИНН и с кучей разных КПП и факт. Адресов ... Чтоб не править конфу, проще завести нового ....

Два филиала одной и той же конторы. ИНН одинаковые, КПП разные...

там что-то у них с делением по районам

и мне интересно. Чую - можно поржать будет

см. (12,13) и ржи вволю...

А. Тогда и третьего проще блатовать. Типа "Третьим будешь?"

Тогда с каждым филиалом-районом будет свой Акт сверки. Предупреди их.

один покупатель другой поставщик?

Обычно это и требуется...

Обед закончится, уточню

А в папочку их и акт сверки дописать?

И чего в этом страшного? ...Даже взаиморасчеты по каждому филиалу в пределах одного юр лица свои, как правило.... И долги с них выбивают тоже по-разному :))

несмешно. Попутал ОКПО с ИНН

(12,13) Это разные ИНН. С точки зрения конфы по крайней мере. Бо нет там реквизита КПП, а есть только ИНН, в который пишется "ИННКПП"... В данном случае два контрагента это правильно. Бывает похуже. Когда один покупатель и куча грузополучателей. Т.е. есть контора с кучей ларьков, платит контора, а поставщику интересно сколько какой ларек должен. Начинают плодить контрагентов, каждого покупателем указывая. А потом имеют гимор с бухгалтерией, бо покупатель на самом деле-то один, а не несколько.

Ты тут за "дописать" не агитируй. Вопрос о эксплуатации, а не о модернизации..

Пусть предупредит..

а не судьба разбить точки по договорам завести конров для печати грузополучателей и наслаждаться не гемором в итоге видишь - сводно долги по фирме и отдельно по каждой точке....

Нет. У них, контрагентов, наверняка всё на ЦФО побито. А это - Подразделения. Так что каждое подразделение имеет свои долги перед нами. И своему большому начальнику каждое подразделение по количеству долгов само отчитывается. Большой начальство н6е подоговорам своей фирмой управляет, а по подразделениям. А договора только в случае возникновения претензий интересны.

Ты это не мне, ты бухам расскажи... Клиентов у меня много, и сталкиваюсь с этими творениями я уже постфактум ))

Да не реальные договора-то, а одинэсовские. Просто есть субконто договор, есть соответствующий реквизит в документе. Можно заюзать чтобы раскидать, чем свой дописывать.

Есть частные случаи, когда не судьба.

Бухи только ОТРАЖАЮТ в учете ФХД.

Ну их для другого используют, вообще-то..

(32, 33) Если они реально эти договора ведут, то да, только дописывать. Но у 99 из 100 в поле договор стоит "Основной договор", т.е. плевать они на него хотели. Так что бери да пользуйся.

Как ты себе это? Вот сейчас например, есть Договора. Там два уровня: Группа 1 уровня - реальный договор, в папке элементы - стадии исполнения договора, например с/ф №35 от 01.01.2008 г. И куда тут припендюкать подразделения контрагента?

Да не стоит. Реально используют для облегчения сверок по первичке... И вообще..

"Да не стоит" = "Да не стоИт основной договор"

Тогда другой разговор, надо свое субконто дописывать "Подразделения" и все доки перепахивать, но эт редко когда так.

Не стоит засирать. Может потом за ум взяться захотят, а там херня всякая. Плакать будут, однако.

А захотят ли? Если изначально не вели, значит никогда и не будут. Так что нормальное решение.

Два "Контрагента" - ТОО "Ромашка" Советский район ТОО "Ромашка" Октябрьский район

Один контрагент и два подразделения. Потому как платит в любом случае ТОО "Ромашка". И задваивать будет не верно с точки зрения бухии.

Если изначально не вели, значит внедренцы мудаки, не научили. А сами не додумались. Вот "пока" и не использовали такую плоскость. Это как Проекты в Торговле. Не у всех сразу ума хватает... Но начальству может быть ой как надо. Потому молотят Журнал проводок руками в Экселе. Пока кто-нить не научит.

Не будет задваивать. Обычно у каждого района-контрагента свой счет расчетный и пр. Взаиморасчеты и Акты сверок отдельно идут по каждому.

Не обязательно. Может им это просто не надо. Реальный договор заключают раз в год для галочки, и никому он нафик не нужен. Тут дело не в программе, а в том как они реально учет ведут. Ну не нужен этот гимор с договорами если какой-нибудь мелочевкой торгуешь в больших количествах. Только путаться в них.

Они хотят, чтоб в платежках не видно было, что контрагенты разные

А они разные? )))

Нет один и тот же, но хотят завести как разных по разным районам

+ Если в платежке один и тот же ИНН указали, то и бабки получит один и тот же... Прочти ветку, наверняка у них один контрагент и разные грузополучатели.

Ну читай ветку. Я предлагаю их просто по договорам раскидывать (при условии что им важно знать в каком районе какой должок), если у них везде "Основной договор" вполне себе прокатит.

Счета-фактур группируют по Договорам. Такой смысл. Потом отслеживают проплату по выданным налоговым Счетам-фактур. Как они могут не выдавать счета-фактур? Просто разрозненные С/ф мало информативны, а если сгруппировать в договора, то всё сразу ясно "за что с/ф"

Наименования им разные сделайте, а полные наименовнания - одинаковые.

+ Т.е. тебе просто нужно завести одного реального контрагента. И несколько других по которым никакой движухи не будет, просто для печатной формы. Когда отгружаешь - печатаешь с выбором грузополучателя, где и выбираешь этих дополнительных. Но в качестве покупателя всегда один и тот же. Если интересно какой из грузополучателей сколько должен - по договору на район.

И чем они тебе не информативны? Фигню какую-то сказал...

Их много и у них только номера. Может быть десяток С/ф по смыслу одинаковые. Часть из них проплачена, часть - нет. И таких клиентов - сотни. При этом поставка по нескольким "видам": мясо, молочка и яйцо куриное. Три договора отдельных, ест-но, по каждому десяток с/ф. Мелочевка.... Какие не проплачены в типовых отчетах очень хорошо видно когда как в . Их в типовых отчетах хорошо разворачивает.

Когда СтрокуВыпискиБанка забиваешь надо указывать за какой док оплачено (если это торговля конечно), будет еще лучше видно, что оплачено, а что нет.

Это "Конфигурация:ББУ." Написано в

у контрагента получают бензин разные подразделения нашей организации. Бухи хотят вести учет по разным подразделениям и говорят. Если завести контрагентов с одним ИНН, полным наименованием и разными краткими наименованиями?

А взаиморасчеты с поставщиком как идут? У их Подразделений счета банковские разные?

Покупатель-то один, который деньги платит? Так что только в качестве грузополучателя лишние контры годятся. Если будешь их покупателем указывать у тебя должников будет столько же сколько подразделений, а это неверно.

Ну не суть, если тебе в рамках одного договора оплатили последнюю поставку и не оплатили предпоследнюю поимеешь ту же путаницу, что ты ведешь эти договора, что нет - разница небольшая...

Если нужен учет по получению бензина своими Подразделениями, то нужно завести в разных районах разные склады куда этот бензин приходовать. Если нужен учет по списанию бензина своими Подразделениями, то нужно анализировать счета затрат: Подразделения - - разворачивать. Если нужно вести вучет в разрезе в каких Подразделениях поставщика получен бензин, то ответь на "должников будет столько же сколько подразделений" - в типовых отчетах они так и увидят. Это хорошо, правильно. Ты гасишь по субконто "Договор". У тебя есть  поставка "с/ф №35 от 01.01.2008 г." - один элемент справочника - 60 000 руб. У тебя есть  поставка "с/ф №42 от 05.01.2008 г." - один элемент справочника - 25 000 руб. Дальше приходит оплата по "с/ф №42 от 05.01.2008 г." 30 000 руб. В отчете видишь долг 60 000 и переплату 5 000. Предлагаешь переброску сделать

Какую-то фигню ты гонишь, при чем тут ТВОИ подразделения, когда речь про контрагентовские? Я тебе предлагаю каким-то образом привязать оплату к отгрузке, сумму к документу. Тогда понятно будет, что оплачено, а что нет. А от того что ты на 500 документов завел три договора, толку не будет точно..

Всё работает хорошо.

Я не повелась (конфа самописная). Программа списывает долги чисто по хронологии возникновения. Ничего, разбираются. В акте сверки можно получить чисто 60, чисто 62 и чохом. Если хочешь - зашлю