Как автоматическое создать "счет-фактура полученная" при проведении Прих на #341429

поделитесь текстом

а можно это какнить сделать побыстрее, не занимсаясь такой писаниной, допустим вытянуть процедуру ВводНаОсновнии?

Вообще-то создавать док при проведении это моветон...

всмысле моветон?

Я конечно тоже ленивый, но не да такой жа степени. 20 строк кода - писанина? А моветон означает - дурной тон. В общем по русски - не кошерно.:)

ладно, спасиб за энто...

А ты при каждом проведении этого дока собираешься создавать сф?

Да и работать не будет в том виде, который ты написал из модуля документа :)

Я не писал, кусок кода из быстрой продажи, а дальше напильником.:)

ну при проведении нового документа

надо сначала смотреть есть сф или нет еще, а потом создавать.

да, и такой вопрос присутствует

Дело не в напильнике, дело в принципе - одни документ не может проводиться из модуля другого без специальных извращений.

Согласен.

Из обработки проведения не сможешь другой док провести, если будешь извращаться через обработку ожидания, могут быть проблемы при групповом проведении. Короче постановка задачи корявая. Зачем так извращаться, создай при записи, Если Выбран=0, да и все.

Но в сабже не сказано, что приходная создается ручками, а при програмном создании приходной - можно.