Счет-фактура полученная от комитента (бухгалтерия) #803791

Добрый день. Нужна помощь. делаю операции: 1) Создаю Отчет комитенту о продажах 2) На основании отчета комитенту ввожу Счет-фактуру на сумму вознаграждения 3) Потом на основании отчета комитенту ввожу Счет-фактуру полученную от комитента на поступление и там в табличной части нужно указать Счет-фактуры выданные покупателям. При нажатии кнопки Заполнить табличная часть не заполняется. Я так понимаю, что там нужно указать все счет-фактуры, которые были выставлены покупателям на продажу комиссионного товара? А если это розничный покупатель, которому мы отгрузили товар без НДС, как я могу выбрать счет-фактуру?

должны розничному покупателю отгружать с НДС

На основании чего вы отгрузили чужой товар без НДС? А по сабжу, на каждую отгрузку комитент вам должен перевыставить фактуру и вы должны указать что вот эта фактура от комитента соответствует этой фактуре покупателя. Иначе у покупателя будут проблемы с зачетом НДС. Смысл какой комитент, на основании вашего отчета подает в налоговую сведения что он отгрузил Иванову 25.08.17 по фактуре  00125 (номер фактура у комитента) Иванов заявляет к зачету в своей декларации что он получил фактуру 25.08.17 за номером 276. Вы же, как комиссионер, подаете в налоговую сведения что фактура 00125 соответствует фактуре 276 и тогда в налоговой все срастается и у неё нет вопросов к Иванову, что по фактуре 276 небыл уплачен НДС

По поводу розничного покупателя, я бы не заморачивался и не вводил бы счет-фактуру от слово совсем. Основной смысл - чтобы нельзя было в зачет взять не уплаченный НДС. Так как ваш розничный покупатель никогда не заявит НДС к вычету, то и вопросов к вам (в плане отражения входящей счет-фактуре) не будет. Т.е. в налоговую поступят сведения что ваш комитент отгрузил некому розничному покупателю товар и заплатил с этой отгрузки НДС. в зачет по этой фактуре никто заявлять не будет, т.е. НДС останется в бюджете. Все рады и счастливы

то есть указать только счет-фактуры юр. лицам, которым товар был отгружен с НДС и все? А если весь товар продавали в рознице, как быть?

И у меня почему-то автоматически в табличную часть не вставляет счет-фактуры. нужно вручную их выбирать.

а откуда 1с узнает что должно быть? Только ручками, автомат не взлетит. Ну по илдеи вы должны продать его с НДС, выписать фактуру  и точно так же как и с юриками задать соответствие

Разве товар на хранении мы можем продавать только с НДС, а без НДС не можем? Первый раз о таком слышу. Какая разница как мы его продаем, главное, что поставщику мы отчитаемся за все с НДС, разве нет?