счет 43 отрицательные суммы #350946

Здравствуйте господа-знатоки. Кто может поведать мне решение проблемы следующего плана? У меня стоит 1С Бухгалетрия  8.0 редакция 1.5. По 43 счету выходят отрицательные суммы за июнь 2007 года. По логам посмотрел, что один бух-р сделал инвентаризацию незавершенного производства за июль 2007 и перезакрыл все месяца прошлого года (июнь-декабрь). Данные операции были проведены в июне текущего года. Если перепровести данные документы то краснота исчезает но нарушается себестоимость продукции. Есть еще какие варианты исправления данной ситуацию без проведения документы вручную и подогнать остатки(и вообще актуален данный метод к моей проблеме).

Для начала расстрелять буха

Т.к. в БУ используется двойная запись, следовательно изменился не только 43 счет, а еще какие-то, или какой-то счет. Вот в корреспонденции с ними и делай исправительные проводки. Какие еще счета изменились ? Может быть: 20, 40, 90.02. По-хорошему следовало бы перепровести документы, чтобы небыло красноты.

а серьезно, если произошло

если я перепроведу краснота исчезает, соответственно и себестоимость изменяется. по 20 счету есть изменения

Только поможет... Баланс, финансовый результат за прошлый всё полетело. А отчетность годовая уже сдана. Так что исключительно . ЗЫ А гл.Бух куда смотрит?

+ А программер куда смотрит? Прошлые периоды закрывать от изменения надо.

если себестоимость меняется, то бухгалтер должен сдать уточненный расчет в налоговую

Можно пропробовать из сохранения выгрузить документы, проводки, регистры за июнь прошлого года. Можно вручную корректировками и операциями все попытаться сделать как было, хотя это все слишком геморойно, особенно за полторы недели до сдачи отчетности. Вообще я взяла себе за правило закрывать для редактирования весь период за несколько дней до сдачи отчетности.