Зачем закладка "Дополнительно" в Поступлении товаров и услуг? #410839

Помогите пожааалуйста..ситуация следующая, пришел товар, предъвили счет-фактуру - ставим галку "Предъявлен счет-фактура" и ставим её номер, но в акт сверки не будет номера, нужно указать ещё раз номер счет фактуры на закладке Дополнительно во входящем документе, тогда повится номер в акте сверки Так бухгалтер и возмущается, что зачем сто раз ставить на одной закладке номер счет-фактуры и на закладке Дополнительно. Я думал раньше (с бух.учетом я не очень:)), что Дополнительно нужно, если предъявлен например Акт поставщиком и он потом покажется в акте сверки, что это акт. Мне бухгалтер говорит, что в акте сверки всегда должна быть только счет-фактура и она не хочет двойную работу делать и две закладки заполнять. И если она говорит правду, что акт сверки только по счет-фактурам делается, то зачем надо было делать 2 закладки в 1с: дополнительно и счет-фактура??? Скажииите пожалуйста...

На закладке дополнительно указывается номер и дата первичного документа - накладной. Не всегда номера и даты совпадают у накладной с счет-фактурой!

Так если заполнять на закладке Дополнительно первичный документ, то он попадает в акт сверки, а ей нужно только счет-фактура.

Ну тогда указывайте на закладке дополнительно реквизиты с-ф либо необходимо изменить заполнение документа "Акт сверки", чтобы там вместо номеров первичных документов указывались реквизиты с-ф, только необходимо учитывать, что с-ф может быть указана в документе поступления, а м.б. создан документ "Счет-фактура входящая".

В Акт сверки и должны попадать номера и даты документов контрагента. Он что, шамана в штате держать должен, чтобы узнать под каким номером вы провели его документ?

Нееее, я чето не понимаю чтоли ... в акте сверки что должно быть первичный документ - накладная или счет фактура??? Если счет-фактура, то тогда зачем 1с, сделала чтоб с закладки Дополнительно попадало в акт сверки?? я то переделаю, чтоб с закладки Счет-фактура попадало в акт сверки и не мучаться, просто интересно зачем с дополнительно то сделали чтоб попадало? спасибо за ответы!

отдельные ленивые бухгалтера не хотят заводить СФполученный. оне просто там ставят галку - и кайфуют.

Галочка не сразу появилась в БП 1.6, а этот способ гораздо эффективнее, т.к. быстрее поставить галочку :) На закладке дополнительно указывает номер и дата первичного документа - это накладная (ТОРГ-12) поставщика

на счет фактуре даже печати нет. какой нахрен акт сверки? счет фактура это НДС и не какого отношения к взаиморасчетам не имеет. купите нормального бухгалтера

В добавок к счет-фактуры вообще может и не быть, а НДС в накладной указан :)

+ НДС вообще может не быть (усну например). вообщем бухам увольнять за профнепригодность

Счет-фактура не является расчетным документом. Это бесплатное приложение к накладной, акту и т.п., служащее для учета НДС. Читайте НК РФ. В акте сверки должны быть документы, по которым возникают обязательства и документы, эти обязательства погашающие.

Да и еще подари бухгалтеру вот эту книгу

Если будешь переделывать, лучше если даты первичных документов все же будут отражаться, а счет-фактура будет через запятую.

Огромное спасибо всем!!!