Начисление бонусов заказчикам в УПП #433097

Добрый день уважаемые, у меня к вам вопрос. Имеем следующую хозяйственную операцию. Наша компания в течении месяца отгружает товар оптовым заказчикам, по итогам месяца заказчику начисляется бонус в денежном эквиваленте. Вопрос такой, каким документом отразить данную операцию в УПП. Проводки должны формироваться следующие по бух учёту 91.02.02 по НУ 91.02.07. На данный момент сотрудники бухгалтерии отражают операцию документом поступления, завели отдельный договор и отражают получение услуги “Начисление бонусов”, при такой операции нужная проводка по налоговому учёту не формируется. Кроме того идея отражения начисления бонусов документом поступления товаров и учлег как мне кажется не верна. Прошу вашего совета. Заранее благодарен за ответы.

а если посмотреть накопление бонуса в отдельном регистре и использование сумм из него в качестве скидки (уменьшение отпускной цены) для этого контрагента?

Дело немного не в этом, бухгалтерия заключила отдельный договор с компанией заказчиком по которому и будет проходить получение процентов. Вопрос каким документом это отражать. При отражении документом поступления нужная проводка не формироваться, а ручной операцией рисовать не хотелось бы.

А вот пусть бухгалтерия и скажет , какими бухгалтерскими документами это оформить на основание  чего и куда отнести затараты, и распишут проводки , какие должны быть ? У меня тоже такое было, после постановки этих вопросов затихли

А в каком виде они собираются эти бонусы представлять? Через деньги?

Да деньгами.

А как с НДС, когда будут перечислять деньги?

Предоставление бонуса покупателю при выполнении им условий, указанных в договоре, не является объектом налогообложения по НДС.

Может обратиться к бухгалтерам: Подскажите как оформляется бонус покупателю в денежном выражении?

"Проводки должны формироваться следующие по бух учёту 91.02.02 по НУ 91.02.07." Тут только дебетовые части проводок. Давай кредитовые.

КТ 76.5

А документ Корректировка долга пробовали?

Бухгалтер отказывается, говорит что у него заключён специальный договор по которому ему наш покупатель, теперь уже поставщик поставляет воздух под названием "Бонус" ... и принимаем этот воздух документом Поступление товаров и услуг. Неужели никто не работал с подобной схемой?

Документов поступление не получиться. Почему они прицепились к документу ПТиУ? Главное же чтобы правильные движения в регистрах и проводки сформировались.

Мне тоже кажется, что единственно чем можно сделать правильные проводки так это только ручной операцией, так как схема изначально некорректна, и подобные проводки формироваться в этом документе не могут. Верно ли я думаю?

Есть подсистема учета ретро-бонусов в которой можно автоматически по гибким алгоритмам рассчитывать ретро-бонусы и отражать в учете. Если интересно то пишите: luns@list.ru Договоримся.