v8: Расходы будущих периодов, как исправить? #470126

Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.23.2) Уважаемые дамы и господа Мистеры!! Помогите мне пожалуйста! С нового года бухи хотят расходы буд периода Дт29 Кт 97 ранее было Дт 20.01 Кт 97, в справочнике расходы будущих периодов исправляем дату в старых записях и добавляем новую аналогичную строку с счетом уже не 20 а 26, ну естественно даты соответственно для 20.01 окончание 2009г, а для 26 начало 01.01.2010.. перепровели доки но..всё равно расходы буд периодов дают проводку Дт20.01 Кт97, закрытие месяца и анализ счета так показывает. Что делать как исправить и где, эти  расходы будущих периодов?

конфигурация какая?

А остатки по 97 счету перенесли?

Нет ничего не переносили) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.23.2)

Какие остатки? и какпереносить?)

а как сумма на новой статье появится?

При этом вы уменьшили срок списания, значит при перепроведения вся сумма спишеться, что есть неправильно

а кто-то сказал что они декабрь перепроводили? а не проще было не новые строки заводить, а у старых поменять счет?

1. Вертаем все в зад как было 2. Заводим новую карточку с текущей датой до конец срока старого РБП 3. Документом Операция переносим остаток по 97 сстарой аналитике, на новую карточку.

Нет не проще, ибо при перепроведения закрытия месяца "поплывут" все счета (если конечно они не руками закрывали)

А как понимать фразу "01.01.2010.. _перепровели_доки_ но"

при перепроведении да, но можно же его не делать по прошлому году. А если такой возможности нельзя исключить то

а как правильно нужно?)

значит удалить новые строки в спр РБП? 1) опять завести строки в спр РБП с01.01.2010 по конец списания РБП? 3) все сумму перетащить на 97 с новой аналитике?

1. Вернуть у старой РБП срок списания 2. Перепровести доки. 3. Документом операция 1.01.10 перенести задолженность с старой аналитике на новую

что за карточки? не понятно?

Карточка - это элемент справочника. То что вы уже сделали

))) всё понятно спасибо)!!