Как на основании расходной накладной или счёта-фактуры ввести приходную накладную? #500324

Ребята, привет всем! У меня стоит на компе 1С: Предприятие версия 7.7 для SQL. Смутно, но помню из давнего опыта работы с 1С седьмой версии, что там можно ввести на основании расходной накладной приходную. Пробую это сделать в стоящей у меня версии - не получается. В выпадающем списке (правой кнопкой по нужной РН выбираю "Ввести на основании") среди прочих документов присутствует Приходная накладная (товары), однако когда я её ввожу, открывается Приходная накладная (возврат) - это не то, что мне нужно, хоть и логично (возврат всего товара или его части Поставщику). Мне же нужно по сделанному расходу оприходовать товар, чтобы его провести. Если список большой, не вручную же его набирать, замучаешься... Подскажите, пожалуйста, знатоки!

может нет прав на "Приходная накладная (товары)" ? Иначе ввод "Приходная накладная (товары)" на основании твоего дока не определен в конфигураторе. P/S/ Конфа какая ?

открываешь приходную, нажимаешь на Действия - добавить из документа  - реализация - нужная.. и привет. Это если вообще ничего не кодить.

Конфигурация "Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры для Украины" (7.70.008). А как можно сделать права на ввод Приходной накладной (товары) на основании непроведённой Расходной накладной, а ещё лучше - на основании Счёта-фактуры?  Писать процедуру? Пробую по совету Ёпрста3: открываю новую Приходную, щёлкаю по пункту меню "Действия", но в выпадающем списке возможных действий в упор не вижу опции "Добавить из документа"... Мож, чё не так делаю?

название конфы нужно озвучивать в вопросе. Я предположил, что у вас россейская торговля..

Права тут ... не сдались, кодить надо

в типовой ТиС это называется "Скопировать в... "

Boroda, и как это копируется в типовой ТиС?

Ошибся я чуток. "Скопировать в..." появляется когда из журнала документов выбираем Действия, а там уже запускается:

Что ж такое? Мож, у меня дежа вю? Ведь хорошо помню (сам, правда, не делал, но бухгалтеры при мне делали), что ПН на основании РН вводилась! Правда, версия 1С у них была одна из предыдущих по сравнению с моей...

А как вообще в Конфигураторе делается ввод на основании? Для каждой пары документов пишется процедура?

дописывается процедура для документа который вводится на основании и проставляется галочка

Вы сейчас сообщили, что (с вероятностью 95%) ходите под статьёй УК УР. Кто вам ставил программу - найдите его и попросите, чтоб не такую дорогую программу поставил, тем более -вы её используете на 5% функционала. Заодно и свой вопрос зададите. В давух словах это называется "позовите программиста".

Boroda, я попытался: в Полном журнале выделил приходную, затем щёлкнул на "Действиях"... В выпадающем списке нет ничего со словами "ОткрытьФорму" и так далее. Кстати, судя по написанию слов слитно, т. е. одним словом, это всё из процедурной части в Конфигураторе? Или я ошибаюсь?

Для Конфигуриста: под статьёй я не хожу, ибо с этой программулиной дома балуюсь, не более.

Да, этот кусок я выдернули из типовой ТиС, про украинскую конфигурацию ничего сказать не могу, т.к. не работал с ней.

В типовой комплексной конфигурации это тоже есть.

Понятно, ребята... Ну что ж, спасибо всем, прояснили положение. Похоже, надо конфигурировать, писать процедуру. Ладно, попробуем, где наша не пропадала...

методология ввода на основании с одновременным построением отношения подчиненности накладных подразумевает ТОЛЬКО ввод возвратной прих(возврат от покупателя)/расх(возврат поставщику) накладной на основании (ранее оформленной) обычной расх(продажа покупателю)/прих(закупка у поставщика). об универсальном копировании реквизитов совпадающих типов между документами различного вида фирма-разработчик не побеспокоилась, совершенно справедливо посчитав таковой функционал не необходимым для ведения учета с использованием их разработки (и - также совершенно справедливо - посчитав, что при необходимости подобный функционал легко реализуется программистами). В данном же конкретном случае можно посоветовать вот что. Ввод на основании возвратной накладной - как он есть. Дополнительно, чтобы превратить волшебно так возвратную в обычную - в ней достаточно обнулить реквизит(шапки) ВидОперации и очистить реквизит в который вносится документ-основание. Если эта операция выполняется часто - можно накодить необходимый функционал прямо в конфигурацию (прямо по кнопке, например, с названием "Сделать НЕ возвратом", в соответствующем журнале, только джля непроведенных возвратных накладных). Я при сильно эпизодически возникающей потребности выполнять такую операцию пользуюсть универсальным редактором справочников и документов (скачал ещё с проклаба, кажется, или с ИС).

Для Cthulhu: В Вас чувствуется серьёзный специалист... (всех предыдущих собеседников также считаю по сравнению с собой авторитетными спецами!). Тут я только что сделал вот что: зашёл в Конфигуратор, открыл документ "Приходная накладная (товары)". Там внизу слева есть кнопочка "Ввод на основании...". Нажал её и в правой части выпавшего окна "Ввод на основании" проставил галочку на пункте "Счёт", в дополнение к тем, на которых такие галочки уже проставлены. В результате после сохранения этих изменений у меня стала вводиться Приходная накладная на основании Счёта-фактуры. Как говорится, а ларчик просто открывался... Я, правда, не исследовал ещё этого документа на предмет его полноценности, но сомнений пока не имею. Как Вы полагаете, здесь нет чего-нибудь, что могло бы разрушить мою надежду на то, что вопрос решён, и решён успешно?

: вполне может "аукнуться", уверенности нет. курите процедуры "ВводНаОсновании" и "ПриВводеНаОсновании" модуля формы документа "Т_ПриходнаяНакладная", и далее по цепочке процедуры глобального модуля "глЗаполнитьШапкуНаОсн" и т.п. В во втором абзаце - гораздо более корректный способ решения, с гарантированным отсутствием побочных явлений. Созвратная от невозвратной отличается только реквизитом ВидОперации(1 - возврат) (и - это уже не так и важно - установленным документом-основанием и текстовым реквизитом Основание с текстовым представлением документа-основания).

Вас понял, Cthulhu, сейчас проанализирую как следует Ваш второй абзац. Спасибо Вам большое!

Могу сказать только по российской типовой. У счет -фактуры может быть не заполнена табличная часть документа, она берется из основания. И при заполнении документа через ВводНаосновании, можем получить пусую табл.часть.