Не дает ввести счет-фактуру на основании документа "корректировка долга" #600232

Добрый вечер... Весь день голову ломаю... ничего не могу понять. Есть документ "Корректировка долга". В нем по одному и тому же контрагенту, но по разным договорам и счетам учета идет перенос задолженности. Все зачитывается отлично, как надо... но на основании этого документа не формируется счет-фактура выданный(на аванс), причем ввод на основании по этому документу доступен. Пишет, что "не обнаружены данные для регистрации счет-фактуры на предварительную оплату". Лезу в конфигуратор, в отладке вижу, что в метаданных этого документа(Корректировка долга) ищется реквизит "Контрагент". А так как реквизит не найден, то - Возврат... Что такое? Это косяк какой-то? Пожалуйста, у кого какие есть соображения помогуте в проблеме... очень надо. Это 1с 8.2 бухгалтерия 2.0

ну так введи СФ из списка СФ. укажи там свою корректировку.

все равно не заполняет

Хммм, вообще немного странно - СФ на основании корректировки долга. А вообще - есть обработка "Регистрация СФ на аванс"

Если это не возврат аванса, то почему вы вводите ещё одну счет фактуру на тот же по сути аванс? в УПП всё прекрасно попадает в книгу покупок при корректировке долга.

+ без введения новой с-ф

Хотя сейчас есть какие то корректировочные с-ф может они для этой цели служат

Спасибо за подсказки. Просто пошли по пути стандартному... раз дает сделать "Ввод на основании корректировки долга", то тогда и надо так делать.... Т.е. в УПП вы делаете просто корректировку долга и все отражается в книге покупок?

в УПП создается новая счёт-фактура на аванс с основанием корректировка долга, а в книгу покупок попадает старая

хм...

, в всё правильно) но делается всё автоматически

запусти на копии обработку, поскольку выписывать на основании бессмысленно, нумерация будет нарушена

блин, да все просто - коректировка долга создает аванс, обработка создания СФ на аванс это отлавливает и создает нужную СФ...

Да! Вроде так! Надо обработкой пользоваться, которая называется регистрация счет-фактур на аванс! Она формирует как надо. Спасиб-ки!

в обработке есть фича, поскольку в корректировке долга нет ставки НДС, то обработка считает её(ставку) равной 18% при любых условиях

Спасибо, зав предупреждение! Но у нас всегда 18%. Хоть здесь всё ок))