Помогите разобраться с УСН #506692

Проблема в следубщем: В январе начилена зарплата, выплачена она в феврале. Документ закрытие месяца за январь делает проводку ДФЛ.РУ         13,578.68    ДФЛ.НУ, а расходник феыраля соотвественно не видя лстатка на РУ делает проводку на НУ ( хотя наоборот данная сумма должна браться к распределению в феырале) таким образом она ни в январе ни в феырале к распределению не берется.

а по русски? Спокойно, мадам ЗЫ. Без фото не взлетит

последний релиз ?

Ну не знаю, в 171 релизе проверка присутствует БухИтНУ.ВыполнитьЗапрос(НачМесяца(ДатаДок), ТекущийДокумент, "ДФЛ.НУ, ДФЛ.РУ"); ...и далее... Если БухИтНУ.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("ДФЛ.РУ")) = 1 Тогда

релиз 169

может обновить ?

кстати, если закрытие месяца будет проводится долго - вот решение

Вот смотрите Документ начисление ЗП делает + по кредиту РУ ДОкумент РКО смотрит если есть кредитовый остаток то делает + по дебету РУ Закрытие месяца если есть сумма по дебету то он пишет принимаемую сумму, а если сеть кредитовый остаток то он перекидывает сумму на НУ

я за обновить только у меня ИТС нет, скиньте конфу если можете???  только зараренную у меня инет ограниченной скорости foknat@inbox.ru

а вот тперь ситуация. 24-01 начислии 15000 положили из по дебеду в РУ, 31-01 закрыли месяц и с РУ они ушли на НУ - вроде логично не оплачено значит не принимается к распределению, 05-02 оплатили поидее должно встать на распределение, но т.к. нет кредитового остатка делается проводка по НУ

Я тоже пришел фотку посмотреть.

а вообще это правильно что закрытие месяца переносит сумму на НУ

Никто не сталкивался с данной проблемой???

ну расскажите хоть как правильно должны закрываться данные счета...

так и не обновилась ?

нет, где ж мне взять то ее... конфу то новую...

вот если б кто прислал....

причем это именно дописка 2010 года

а что за это будет ?

"ЗЫ. Без фото не взлетит" (с) :)))

Наталья =)

она рыжая =)

скачал кому надо - вроде скинули =)

вся? беда! :)))

голова

а я уж было размечтался... :)))))

на ночь страшилки смотреть вредно

1. пришло ? 2. какие страшилки ?

"Гюльчатай, личико то покажи!" (с) Петруха БСП

письмо пришло спасибо, качаю релиз. вот такие

не вот такие

что ?

ладно не суть. Так все-таки как правильно должны распределяться начисленая и выплаченная зарплата???

1. как не суть ? 2. так обнови на копии, перепроведи и проверь

вот смотри что написано

это где ?

это в модуле проведения документа "Закрытие месяца"

что не нравится ?

то что сумма из принимаемой к распределению переводится в необлагаемую ( относительно января месяца нравится) а вот относительно февраля нет потому что после закрытия месяца нет документа который бы возвращал сумму в распределяемую...

Если интересно расписала подробно и отправила в 1С 19 января При начислении зарплаты (указано - подлежит распределению), делается проводка по кредиту ДФЛ.РУ на сумму начисленной зарплаты. 31 января Проведением документа "Закрытие месяца" делается проводка ДФЛ.РУ - ДФЛ.НУ (Сумма зарплаты) В таблице распределения за январь данная сумма не попадает, что кажется верным. 05 февраля происходит выплата зарплаты, документ делает проводку ДФЛ.НУ (Сумма зарплаты) 28 февраля делаем закрытие месяца, И В ТАБЛИЦУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАША ЗАРПЛАТА НЕ ПОПАДАЕТ ОПЯТЬ. 20 февраля есть новое начисление зарплаты, и при проведении закрытия месяца ( февральского) по эти начислениям делается разделение суммы по субсчетам РУ и НУ в зависимости от коэффициента февраля, хотя данная зарплата не выплачена как мы считаем должна приниматься к распределению в марте. Как пришлют ответ напишу, вдруг кому пригодится.