Передача давальческого сырья сторонней организации #512044

Ситуация. Фирма "Б" получила от фирмы "А" давальческое сырье. Получили на счет 003. Далее фирма "Б" хочет передать фирме "С" это сырье на переработку. документ "Передача товаров" (в переработку) по счету 003 не проводится. Как всё же эту ситуацию правильно оформить в 1С:Бухгалтерия 1.6?

хотя бы отправьте меня, где такое обсуждение было...

klerk.ru

получить не в переработку ?

уж послали, так послаааали... блин... а чуть конкретнее нельзя? я просто уже кучу инфы перерыла и именно такого случая, никак найти не могу. Везде рассматриваются только более простые схемы

получаем у давальца материалы и не сами перерабатываем, а передаем дальше другой организации

если мне память не изменяет 003 забаланс а штатные механизмы по передаче сырья это типа балансовые счета двигаются.. всякие там 10.7 и тд...

Правильно не проводится. Ты же не в переработку передаешь, а другой фирме. Заводи субсчет к 003, ешай туда и жди, пока тебе вернут продукцию.

С 003.01 на 003.03 бух. справкой (операцией введенной вручную)

я не ГБ, к сожалению, а программист и с такой ситуёвиной ранее не сталкивалась, потому и прошу помощи то есть получается, что типовыми доками это сделатьне получится? только ручными проводками? а с 003.03 далее уже типовыми доками?

другой фирме я передаю в переработку

требованием накладной попробуй перекладывать на 003.03 и обратно

а кроме требованию-накладной какие доки юзать? надо ж как-то оформить передачу материала дальше, а с типовыми доками у меня, к сожалению, такое не прокатывает, не видит прога почему-то остатков на забалансе

ТН не в кассу, он для 10 и 41 счетов а по сути топика: вместо 43, на который ты примешь ГП от фирмы "С" должен быть 20.2 ступай на клерк и проси помощи у ГБ, на мисте это бесполезно

Мне пришлось переписать чуть-чуть передачу товаров, чтоб и бухгалтерия и снабженццы были довольны.) да ,у нас до этого так и делали.

куда дальше??? ты фирма Б ты получила сырье в переработку на 003.01 далее передаешь ее на 003.03 фирме С что с ней делает фирма С тебя не волнует

ладно, попробую на клерке спросить.... а то клиент трясет, чтоб я им помогла, а я всё понять не могу, как это провернуть, чтоб не ручными проводками всё делать (( "Задолбался! И канистры нет..." ©

ну ептыть а это что? и вот это:?

не слушай злопыхателей добавлй 003.03 и вперед требованием накладной материал тудысюды двигать

дальше это с 003.03 на 003.01 а затем например в 003.02 :)

ну я так понимаю, мне ж потом от них готовую продукцию надо будет как-то оформить, а для этого надо им материалы передать... это-то у меня получилось )) мне не понятно, что с ними дальше делать? это как считается, что я как раз передала этот материал другой фирме? а каким доком оприходывать уже продукцию из переработки? "Поступление из переработки"? уж, простите, что туплю...

тебе же объяснили нельзя использовать 43 счет надо 20.2

ты продукцию потом на балансовых счетах будешь вести или просто отдашь обратно своему закащику ? :)

кстати последние веяния ИТС счет 20.02 стойко игнорируют и там везде производство идет с 20.01

[и там везде производство идет с 20.01] по давальческой схеме ? бред ссылку в студию

отдавать заказчику

курите ИТС

ну например  Д002.01 К003.03

покурила, спасибо... вчера этим укурилась. Там все схемы описываются  для случаев, когда либо мы давалец, либо переработчик. А так, чтобы мы были посредниками - ничерта нету ((

когда вы посредник то вводите просто допсчет 003.03 и все..

в общем схема такая - ПТУ (на 003.01) - требование-накладная (003.03 - 003.01) - Поступление из переработки (для учета услуг по переработке) - Требование-накладная (002.01 - 003.03) и с 002 уже отдаем заказчику. Так что ли? или без дока "Поступление из переработки"?

Неважно. Документ Передача в переработку к другой фирме отношения не имеет. Тебе уже сто человек написали - ручной проводкой внутри 003 оставляешь и все.

ладно, ладно... не надо нервничать. Пойду, обсужу вариант с клиентом