Вопрос по вводу остатков по 41 счету в БП 2.0 #526879

Переношу данные из бухгалтерии 7.7 в БП 2.0. Остатки по 41 счету перенеслись, но документ не проводится, т.к. "Не заполнено значение реквизита "Партия (документ поставки)"!" для каждой строки тч документа ввода остатков. Проверил Настройку параметров учета (Запасы - Ведется учет по партиям - галка снята). В учетной политике организации, на вкладке Запасы значение параметра "Оценка МПЗ при выбытии" установлена по средней. Посмотрел субконто по 41 счету в плане счетов - на 41 счете субконто партии нет вообще. Подскажите, как побороть эту ошибку?

никто не сталкивался? :)

Разобрались - это происходит из за того, что в учетной политики организации мы устанавливаем значение Организация осуществляет реализацию Без НДС или с НДС 0%

Только так и не понятно, какие партии туда вбивать :( Кто нибудь сталкивался с подобным? У нас в бухии в 7.7 учет по среднему велся.

Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)

Спасибо! то, что по типу данных туда бить - это понятно. Не понятно, а как этот документ генерить - там нужно указывать хотя бы контрагента. А откуда его вычислить, если остатки в 7.7 - все по средней? Т.е. там нет разрезов партий на 41 счете.

Посадить бухгалтера, у которого руки золотые - он все сделает.

слушайте, а мне вообще непонятно. Если у Вас есть реализация по ставке 0% (экспорт), то должно быть и восстановление НДС и распределение НДС косвенных расходов. Как Вы тогда без партий обходились, без инф-ии о контрагентах и сф?

У них есть бухгалтер с "золотыми руками", он все в Екселе своидит и проводками забивает потом.

пусть тогда их екселя и берет инф-ю :))) а вообще мне не понятно, как можно работать с НДС и экспортом без партий...там же восстанавливается НДС по конкретным СФ полученным...

в типовой бухии 7.7 такого функционала нет. Все делалось ручными корректировками.

+ проводки проводками (кстати, в 8-ке на счетах 19.7, 68.22 есть аналитика по к-там и СФ полученным), а книга покупок/продаж?

а в 8-ке тогда как собираетесь вести? без партий "ручками" зае... ИМХО, если реально экспорт, то надо ставить партионный учет.

Это делается для того, чтобы знать - включался НДС в стоимость или нет при поступлении. Это не партии товаров - это партии для нужд НДС. Поэтому при вводе НО нужно указывать конкретную счет-фактуру (под этим понимают не документ счет-фактура полученный, а документ поступления). Если бухи его не могут указать - указывай

+100 без партий НДС повеситесь

(13,14) "без партий НДС повеситесь" - без партий, это ты имеешь ввиду Метод оценки МПЗ при выбытии - фифо? Без партий на 41 счете?