Ввод начальных остатков по НДС в УПП 8.2 #538480

Товарищи форумчане, подскажите пож-та, в бухгалтерии 77 авансы раньше переносились на на другие договора, но счета фактуры не переформировывались, и при выгрузки в УПП в "вводе начальных остатков по НДС" появлялись счета фактуры(и документы расчетов) по договорам отличным от тех которые присутствуют в "Вводе начальных остатков по взаиморасчетам". 2 вопроса: - Можно ли штатно(или готовой обработкой) на основании "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам" заполнить "Ввод начальных остатков по НДС" в части полученных авансов? - Почему при формировании записей книги покупок в неё попадают все счета фактуры из сформированные с помощью "Ввод начальных остатков по НДС", если не было реализации.

эх)

Да, заполнять можно и нужно обязательно штатно в части полученных авансов, НО есть одна хитрость после того как проведете документ на вкладе "НДС по авансам полученным" нажмите на кнопку "Заполнить" и "Сформировать с/ф и заполнить счета расчетов с контрагентами". Эта обработка софрмирует с/ф и остатки по 60.02. Только после этого будет корректно работать книга покупок

Заполнять строки НДС по авансам полученным вручную?(то что выгрузилось из 77 не подходит, там не те договоры, в 7-ке на это не обращали внимания)

Наш ОБУиО правили вручную выгруженные договора, если договора по 62,01, 62,02 и 76.АВ совпадать не будут - ничего автоматом работать тоже не будет ... ИМХО