Вопрос по Форме 2 (отчет о прибылях и убытах) #546009

Здраствуйте уважаемые. Имеется следующая проблемма: При оформлении расходов на собственные нужды выставляю счет фактуру и делаю проводки дт 91.02(вид прочих длоходов и расходов - прочие внерелизационные доходы/расходы)  кт 68.2 все в порядке, за исключением формирования формы 2(отчет о прибылях и убытах) там в строке 090(прочие доходы) и в строке 100 (прочие расходы) не присутствует ндс на рсходы на собственные нужды(описанные выше). Вопрос мой в этом и заключается - должны ли попадать в эти строки вышеописанный ндс?

Можно ап?

Никто не сталкивался с расходами на собственные нужды? чистая вода, чай, сахар... пиво...

А НДС вы возмещали?

вообще-то НДС с пива нельзя брать к вычету, поэтому мы его не выделяем, всю сумму отправляем на 91 и всё. И никаких счетов фактур не оформляем.

может глупый вопрос, но почему кнопка ОК за 1ый квартал не активна? отчет взял из 39ого релиза УПП

"чистая вода, чай, сахар... пиво..." - это вовсе не "расходы на собственные нужды", а расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Суммы НДС по таким расходам не подлежат вычету, что и написано в . Поскольку форма №2 составляется по бухгалтерским данным, для неё неважно, как учитываются расходы для целей налогообложения по Главе 25 НК => такие "пивные" расходы отражаются в форме №2 совокупно с НДС по ним. >И никаких счетов фактур не оформляем. Вроде как покупатель и не должен оформлять счета-фактуры - их передаёт ему поставщик. :)

< Вроде как покупатель и не должен оформлять счета-фактуры - их передаёт ему поставщик. :) не знаю, но почему то встречалось такое- когда на собственные нужды идут товары по которым НДС не включили в собственность товара изначально то оформляют счет фактуру, т.е. восстанавливают НДС если делали по ним вычет.

Огромное Спасибо всем кто потратил свое драгоценное время! Буду разбираца дальше. кто -то говорит, что так было раньше, потом стали далать как я описал , а это я нашел на гуглах. Многие так делают! Опять запретили так поступать? Надо лазать в письма, а там все не по нашенски написано...Может кто подскажет, как быть, приходовать чистую воду для сотрудников предприятия??? Скажу сразу, что справку из сэс о том, что вода из крана непригодна для питья получить неполучится.

Если не ошибаюсь, если известно какие товары идут на собственные нужды, то при их поступлении НДС просто включайте в стоимость и все. И больше ничего не нужно делать, никаких счетов фактур.

глава 21 пункт 2 статья 146 второй части налогового кодекса говорит об обратном.

что объектом налогообложения является 1 реализация тоаров 2 передача товаров(работ,услуг) для собственных нужд!!!! 3.. 4..

Наверное, ты описываешь случай, когда на склад оприходована куча товара для перепродажи, а потом, через некоторое время, со склада кто-то взял часть товара для питания в офисе. Это частный случай, т.к. далеко не все торгуют чаем, кофе и сахаром, а употребляют их почти все. Ты же не продаёшь это сотруникам, а кормишь их за сч

пардон, рука дрогнула- не дописал. Ты же не продаёшь товар сотрудникам, а кормишь их за счет фирмы, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

(12,13) Ага. вот и получается пункт не 1(реализация) а 2(передача товаров(работ,услуг) для собственных нужд) оказыается в налоговом кодексе и та, и та операция является объектом налогообложения ндс. совершенно верно. я приходую воду на 41 счет. и им пофег продал я ее, или выпил...

<я приходую воду на 41 счет. и им пофег продал я ее, или выпил... только не пофиг куда вы НДС дели. :)

вот я о том и говорю. что выпив воду, я должен сделать счет фактуру выданную. и восстановить ндс. )) далее по тексту все в порядке, за исключением формирования формы 2(отчет о прибылях и убытах) там в строке 090(прочие доходы) и в строке 100 (прочие расходы) не присутствует ндс на рсходы на собственные нужды(описанные выше). Вопрос мой в этом и заключается - должны ли попадать в эти строки вышеописанный ндс?

"в строке 100 (прочие расходы) не присутствует ндс на рсходы" там расшифровки -то нет? я ещё только скачала 39й релиз, не смогу увидеть

расшифровка есть. но интересуемые строки попадают под механизм и выходят из общей суммы по 90 и 100 стрке.

расшифровка есть. но интересуемые СУММЫ попадают под механизм и выходят из общей суммы по 90 и 100 стрке.

какой "Вид прочих доходов и расходов" у вашей аналитики? (справочнике ПРочие доходы расходы посмотрите)

вот по существу вопрос)) Прочие внереализационные доходы (расходы)

к НУ не принимаются

посмотрите у вас  в анализе 91.01 счета КО оборот с отбором по виду прочих доходов и расходов = Прочие внереализационные доходы (расходы) и в анализе 91.02 оборот дт 91.02 кт 68.02 с отбором по этому же виду прочих доходов расходов чему равны?

в общем если смотреть по аолгоритму, то получается что из дебета 90.02 вычитается сумма НДС и в той строке она не фигурирует

>Вопрос мой в этом и заключается - должны ли попадать в эти строки вышеописанный ндс? Я же тебе уже ответил в : >такие "пивные" расходы отражаются в форме №2 совокупно с НДС по ним Что непонятно в этой фразе?

>такие "пивные" расходы отражаются в форме №2 совокупно с НДС по ним А конкретно в каких строках они должны отражаться в форме 2(меня интересует именно ндс)?