Бух 2.0 УСН, РКО с выплатой зарплаты не попадает в книгу учета дох-в и рас-в #546058

Организация на УСН (доходы - расходы).Расчет зарплаты ведется в ЗУП, ежемесячно выгрузка в бухию. Собственно по чему документ совсем не попадал в КУиР я уже разобрасля - бухгалтер вводил РКО не на основании выплат зарплаты, теперь РКО попадает в отчет, но только в графу 6 (Расходы - всего), а в графу 7 (в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы) - нет. Бухгалтер утверждает, что в 7 графе эта сумма так же должна быть. Подскажите, должна ли быть сумма в гр.7, если да, то что нужно сделать в программе для этого?

?

спасибо за развернутый ответ

значит где-то накосячили. Откройте Регистр Расходы УСН там отбор можно сделать по сотруднику и смотрите. Если там полный бред у вас получился, то исправляйте, перепроводите документы по порядку и так далее.

Мде... После первых трех постов, даже помогать не хочется...

что не так ? скажи. И что тебя смутило в первых трех постах?

в проводках РКО есть закладка записей в КУДиР, в ней стоит сумма только для графы 6 отчета, для графы 7 запись должна формироваться тут же? Посмотри пожалуйста как у тебя по документу.

если только есть незакрытые начисления зарплаты. Начислено - выплачено должно быть, тогда попадет в графу 7.

Нетерпеливость.

Хорошо посмотрю. Подскажи пожалуйста - в случае основным средством. допустим в феврале оно поступило (08.04 счет), в марте его приняли к учету и списали в тот же день (почему так сделали не знаю). При постановке на учет указали, что "себестоимоть не погашается" . Операция списания ОС так же ни как не отразилась в КУДиР. Что сделано не так?

+ За ОС была перечислена предоплата в январе, и на закрылась документом поступления

При чем здесь нетерпеливость, я прождал ответ более часа

обязаны отвечать?!:) - вот тут мне вообще не ответили. Ну а что делать...

сам все сделал и помощь больше не нужна? )

да конечно разобрался. вопрос времени просто:)

Пожалуйста подскажи если знаешь, не уподобляй себя таким которые проходят мимо , потому, что им просто лень ответить

чего конкретно ответить-то?:) общий принцип формирования расходов при УСН - расход должен быть принят и оплачен. Т.е. к расходам принимается Мин(Начислено, Оплачено). Касательно зарплаты: Январь, начислено 10000, выдано (авансы) - 4000. К расходам принято - 4000. И это в том случае, если корректно введены остатки или их нет вовсе.

по вопросу - что можешь сказать? Там вроде все принято и оплачено, а вкниге все равно нет

смотри движения по регистру РасходыУСН. На основании него регистр КУДиР формируется. Там при поступлении/оплате и т.д. четко идет переход расходов по статусам.

С ОС более мене выяснилось, нужно было ввести регламентный документ "Признание расходов на приобретение ОС для УСН" в феврале. И вот какая деталь, если я делаю еще такой же док в марте, то это ОС снова проходит на туже сумму в КУДиР в марте. Разве не одни раз ОС должно попасть в отчет?