#0
by ovs199
Платформа 8.3.8.2167, конфигурация последняя. База протестирована, выгружена и загружена, каталог пользователя почищен. Документы перепроведены групповым перепроведением документов. Организация оказывает услуги помесячно. У некоторых покупателей, по одному и тому-же договору, одной и той-же услуги в документе реализации примерно с 01 ноября 2016г при оплате на р/с сумма оплаты перестает попадать в графу 5. Хотя поступление денег на Р/с погашает задолженность по этому документу отгрузки. Если сумму оплаты увеличить, то сумма выше суммы отгрузки попадает в графу 5. Такое впечатление, что программа считает, что по отдельным документам отгрузки сумма в графу 5 уже раньше попадала. Но это не так. Учетная политика не менялась. Куда копать?
#1
by azt-yur
смотри регистры УСН, по движениям документа посмотри какие. Должны быть типа ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоУСН, где то в них поплыли остатки с обороткой
#5
by ovs199
Ты прав. Только "Если сумму оплаты увеличить, то сумма выше суммы отгрузки попадает в графу 5."
#7
by ovs199
Должна попадать вся, а попадает разница. Хотя в другом месяце по этому же покупателю и договору, но другому документу отгрузки и оплаты попадает вся. Такое впечатление, что побит какой-то регистр.
#9
by ovs199
Реализация услуг, вид договора - с покупателем, Оплата от покупателя. Документы реализации копируются с предыдущего месяца.
#11
by h-sp
где-то в настройках должно быть указано Порядок отражения авансов покупателя для целей налогообложения. Должно быть "Доходы УСН". в БП 2.0 в учетной политике, а в БП 3.0 не знаю где это. то есть походу у вас авансы попадают в момент реализации.
#13
by ovs199
Локализуя проблему, узнал, что роковая дата - 01.11.2016г. Т.е. документ оплаты от 31.10.2016, который попадает в 5 графу переношу в 01.11.1016 (а также и в 2017г) - и он перестает попадать в 5 графу. Обратное перемещение тоже работает. Оказывается, в новой 8.3 учетную политику разделили и сильно упростили. Регистр "Учетная политика" - многократно проверенный - не менялся. А в справочнике "Номенклатура" добавили пункт "Система налогообложения" со своей историей. В ней оказалось 2 одинаковых значения: одно от 2006г и второе от ноября 2016г. Удалил второе - все заработало как и должно быть.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- УСН: Книга учета доходов и расходов - сумма не попадает в расходы учитываемые
- Бух 7.7. УСН. Не попадают данные в КУДиР.
- Бух 7.7. Ошибка релиза-ошибка расчета итогов в программе Бух. 7.7.(бюдж)?
- Книга доходов и расходов УСН. Раздельный учёт ЕНВД и УСН
- в БП при УСН ИП не попадает в 7 графу КУДиРа выплаченный аванс
- Бух 2.0 УСН зарплата не попалает в КУДиР
- v7: УСН. Комиссия банка 91.2 не попадает в Кудир(( HELP!
- УСН (начальный остаток по регистрам "Расходы при УСН" и "Взаиморасчеты УСН")
- v7: Нужны правила для перехода с 1С Бух 7.7 на Бух 8.3
- БП 3.0, ЕНВД и УСН, реализация с оплатой картой заходит КУДиР как доходы УСН
В этой группе 1С
- v7: Штрих ККМ и ошибка basic.dll
- Розница 2.2. Фискальный регистратор не подхватывает шаблон чека из Кассы ККМ.
- УТ 11, настройка НДС в заказе клиента
- БП 3,0 Корректировка долга не встает сумма расходов
- ЗУП 3.0 Как увидеть в Начисл-ии зп взносы по спецоценке?
- При попытке удалить dll 5(0x00000005): Отказано в доступе.
- Возврат в отпуск по уходу за ребенком с неполного рабочего дня
- Первичная загрузка в ЗУП из БП
- Переход с 1С 8.1 на 8.3 в режиме совместимости
- 1СПАРК Риски и данные в базе
- Приобретение платформы 1с, для не типовой конфигурации
- Сортировка строк в печатной форме документа по выбору пользователя
- Ошибка РИБД с отбором УТ11
- Выдача денежных документов, Дт 71.01 - Кт 50.03, обмен УТ 10.3 -> БП 2.0
- ERP группы (виды) продукции в поступлении услуг и прочих активов
- 1с 8.2 Связи параметров выбора для списка значений в СКД
- УТ 11 Возврат товаров от клиента, номера ГТД
- 1С УПП Мясокомбинат двойное внешнее событие.
- СКД отчет на каждый день, если движений не было, пустые ячейки
- 1С 8.2 СКД: как передать параметры в форму выбора для параметра отчета?