Как запретит продажу контрагенту на время. 1с УТ 10.3 #587102

Как или вообще возможно ли запретит продажу определенным клиентам  или контрагентам на время. 1с УТ 10.3

в конфигураторе

Как именно?

В контрагента добавь флаг "ЗапрещенаОтгрузка"

Азат спаси огромное но можно чуть подробнее. Я не профи в этом... Но очень надо

*Спасибо

ну просто добавляешь реквизит типа Булево, на форме разместишь флажок. в модуле формы напиши это... и все

А в модуле реализации не надо указывать?

Я так вставил это правильно?

5000 рублей. Плюс сделаю чтобы юзер не мучался набивая док чтобы его потом послали. А чтобы еще при выборе контра ему выходило сообщение.

10000 руб. Сделаю еще чтобы тот, кто запрещает отгрузку указывал почему, а тот кто выбирает контрагента в доке - видел отчего низя отгрузить и кто запретил.

Выдает ошибку: {Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаЭлемента.Форма(836,9)}: Переменная не определена (Контрагент)            Если <<?>>Контрагент.ЗапрещенаОтгрузка Тогда (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))

ведь ты же говорил в реализации. А сам в контрагенты всунул.

а чего - в новомодной торговле нет ограничения по долгам что ли?  кстати - галочки (реквизит) самый дерьмовый вариант ибо нужен еще человек, который будет их ставить и снимать.. опят показывает, что его могут подкупать, может сам забухать, а может и вообще полной ахинеи нафуячить с запретами.

дык, и в торговле ограничения по долгам тоже ставит человек и его тоже могут купить

тут немного другое - покрыл контрагент долг и снова можно отгружать, не трогая галочки-пимпочки.. тогда и вариантов подкупа меньше - не скажет менагер, что проворонил наступления мега-долга...

так все таки получается надо написать в модуле реализации а не контрагента...?

а что, в типовой разве не реализовано? что если долг - отгрузка невозможна, заплатил - снова отгружай? вроде в УТ сделали тоже, в УПП - уже давно так есть.

у автора нет нигде про долг. У него другая задача. Допустим, контрагент нам не должен, а отгрузку надо запрнтить.

Нахера ПередЗаписью то? ПриИзмененииКонтрагента проверять и все. А то поставят контрагента, набьют ему позиций штук 60, а потом окажется, что он *блом не вышел и ему продавать низя.

Дык еще в ТиС было. "допустим контрагент нам не должен" - ну дык напрячь, чтобы стал должен :)

Утюги-паяльники никто не отменял? =)

Ну так сделать максимальный долг=1 копейка , пусть по копейке грузится

Обычно в стоп-лист ставят не из-за долга, а из-за просрочки платежа.

В типовой 10.3 и по просрочке штатными средствами делается

Я с УТ не работал. Скажи - как там просрочка вынимается?? Документы по взаиморасчетам должны быть перепроведены?

В разрезе договоров , проведены -да , перепроведены не обязательно , нарушение последовательности в данном случае особо не влияет , просто смотрится срез в разрезе договора .

, ага тупо,  юзер не сможет записать документ, потом бежит к боссу: "разрешите, бабло уже переведено, усе в упорядке шеф" и хрен вам, юзер бьетца головой об стол вбив 100 позиций и не может записать документ. Вас просили запретить продажу, т.е. проведение

тогда фейс-контроль еще на уровне справочника контрагентов )) типа, галочка - надежный/ненадежный, и проверять перед проведением реализации ) эт давно пора в типовую ввести...

И авторизацию по отпечаткам палцев :)) На самом деле функционал 10.3 по данному вопросу достаточен , а остальное на основании приказа о маркетинговой политике делается чисто административными средствами

Так что есть решение или нет? Подскажите все таки как делать?

В договоре контрагента по которому ведутся расчеты , включить галку "Контролировать сумму задолженности" , и установить сумму задолженности в 0,01 руб . Отгрузка на данного контрагента в разрезе данного договора будет заблокирована на сумму свыше одной копейки , то есть полностью . Если договоров несколько - по каждому договору . А вот кто , когда и при каких условиях может эту блокировку снять , это проблема управленческих служб , а никак не пргораммиста , разве только по разграничению доступа к форме

opty правильно говорит. Ничего в конфигураторе добавлять не надо - для этого есть стандартные средства. Хоть мы и не на УТ, а на УПП, мы тоже этим функционалом активно пользуемся и реализации с просрочкой ни по количеству дней задолженности, ни по сумме,  не проводятся. Там буквально одну галку поставить и сумму. Только в конфигуратор не лезьте)

А нельзя сделать кнопку или булево в самом контрагенте чтоб не могли ему продавать товар?

это проще всего сделать так, как в написано - чтобы задолженность выше 1 копейки не давала проводить. В УПП эта галочка в договоре ставится, "Контроль дебиторской задолженности по договору".

Ну все равно спасибо всем... попробую как вы советуете в

В конце концов, создайте папку НЕ ОТГРУЖАТЬ! в справочнике и добавьте туда всех контрагентов, которым отгружать не хотите, и заставьте пользователей обращать внимание на это. Если манагеры адекватные, то может помочь)

проблема в том что в УТ просто пишите названия компании в строке и он выдает сразу эту компанию... получается некто даже адекватный не будит искать контрагента по папке. По этому вариант папки самый не надежный...

Ну раз так, то идею с папкой можно откинуть. У нас еще есть группы доступа контрагентов - у разных пользователей видны только те контрагенты, которые назначены их группе.

На практике у нас ставят суммы от 1 до нескольких копеек , и от копеек сразу видно по какой причине клиент закрыт 1 копейка просрочка 2 копейки косяки с документоборотом 3 копейки переоформление клиента и отсутсвие договора поставки и т.д. Потом элементарно строится отчетик по группировке и все сразу видно , в УТ 10.3 ничего особо придумывать не надо . Ну за исключением автоматических установок лимитов отгрузки , автоблокировок и разблокировок клиентов но это уже за пределами темы ветки :) Ну и сделан специальный интерфейс для пользователей который этими вопросами занимается что бы упростить его работу , типа не соваться в карточку каждого клиента , выбирать договора и т.п. Но если клентов несколько сотен можно не замарочиваться

И так же у нас есть менеджера которые не ограничены правами группой доступности... тоже не вариант...

попробую, если сработает сообщу...

Сработает , куда денется :)

малоли что... я не хочу чтоб работники нашли какой-то путь чтоб все равно продавать своим клиентам

А вот програмно это полностью не решить , программа лишь отражение учета , должна быть нормативка определяющая что , кем , как , когда . Если нет нормативки все равно отгрузят , выпишут на другого клиента а увезут заблокированному , а потом зачетом долги закроют ,  это так на вскидку :)

прикольное использование функционала... да еще подается как "стандартное средство" ))

Абсолютно стандартное использование стандартного функционала