Ошибка в отчете на СКД #591038

В отчете на СКД выводятся контагенты и их оплаты за промежуток времени, примерно вот так: Контрагент | Нал | Безнал | Заказ      | Нал | Безнал | Решил добавить еще расшифровку по заказам, то есть чтобы в отчет выводились строки из документа Заказ, т.е добавил вот такую строку Контрагент                                | Нал | Безнал | Заказ                                     | Нал | Безнал | Номенклатура      | Кол-во | Цена | Сумма | Нал | Безнал | Но мне не надо, чтобы данные по Налу и Безналу считались и выводились по строкам заказов. Но они суммируются и соответственно итоговые значения не правильно получаются (увеличиваются кратно взависимости от кол-ва строк в заказе). Вроде в настройках СКД на закладке Ресурсы указал, что должны рассчитываться только по Конрагентам и Заказам. Но отчет всё равно не правильно формируется.

У вас в платежках номенклатура указывается?..

нет. Я к запросу с контрагентами и оплатами делаю еще левое соединение табличной части документа ЗаказПокупателя.

Вот какой у меня запрос в СКД:            ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.Ссылка.Организация КАК Организация,            ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.Ссылка.Проведен            И ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.Ссылка.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2                СГРУППИРОВАТЬ ПО            ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.Ссылка.Организация,            ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.ДоговорКонтрагента.Владелец,            ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.Сделка,            ПлатежноеПоручениеВходящееРасшифровкаПлатежа.Ссылка.Организация КАК Организация,            ПлатежноеПоручениеВходящееРасшифровкаПлатежа.Ссылка.Проведен            И ПлатежноеПоручениеВходящееРасшифровкаПлатежа.Ссылка.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2                СГРУППИРОВАТЬ ПО            ПлатежноеПоручениеВходящееРасшифровкаПлатежа.ДоговорКонтрагента.Владелец,            ПлатежноеПоручениеВходящееРасшифровкаПлатежа.Ссылка.идвТранзитник,            ПлатежноеПоручениеВходящееРасшифровкаПлатежа.Ссылка.Организация,            ПлатежноеПоручениеВходящееРасшифровкаПлатежа.Сделка,            ПлатежноеПоручениеВходящееРасшифровкаПлатежа.Сделка.идвНомер77,

А что, если половина заказа оплачена налом, а вторая безналом? Как ты определишь, какая именно номенклатура налом, а какая безналом?

это просто. Нал - это ПКО, безнал - Платежка входящая. Это всё нормально считается. Просто я хочу к этому запросу прикрутить строки заказа, но чтобы нал и безнал не увеличивался. А это происходит из-за того, что строки вида Контрагент Заказ Нал Безнал Вася     "Заказ № 10" 2500 0 Петя     "Заказ № 156" 0   4000 увеличиваются их кол-во до таких Вася     "Заказ № 10" 2500 0      Тумба 1 100 Вася     "Заказ № 10" 2500 0      Стол 2 5000 Петя     "Заказ № 156" 0   4000   Кровать 3 400 Петя     "Заказ № 156" 0   4000 Тубурет 1 300 Наверное всё же не добавишь к запросу данные по строкам заказов.

Заказ-то развернуть по номенклатуре можно. Только нал/безнал по позициям не выведешь.

такая же проблема есть. Ресурс складывается, по строкам расшифровки

нал/безнал по позициям номенклатуры и не нужен.

А в так нарисовано. Такой проблемы не будет, если сделать связь наборов данных в СКД, т.е., не в одном запросе.

спасибо попробую. А то уже без СКД отчет рисую. Просто сделав: Для Каждого Стр ИЗ Выборка.Заказ.Товары Цикл