Закрытие месяца - ошибка по 26 счету #606818

Подскажите, пожалуйста! В справочнике статьи затраты по разным видам деятельности, то есть которые невозможно отнести к одному виду деятельности, а надо распределять. Программа при закрытии месяца пишет ошибку по этому виду деятельности и предлагает либо поставить галочку в учетной политике "Применяется особый порядок налогообложения по отдельным видам деятельности", либо при вводе статьи затрат выбирать "По деятельности с основной системой налогообложения". Третьего не дано? Или есть еще какие-нибудь варианты, чтобы исправить эту ошибку?

Какая конфигурация? Какая система налогооблажения?

ТС застрелился?

Пока никто не стреляется, но скоро будут. Система налогообложения общая.Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.7)

а галочку ставить не пробовали?

Пробовали, где только не пробовали, а вы какую галочку имели ввиду? галочку в учетной политике "Применяется особый порядок налогообложения по отдельным видам деятельности"?Да, и все сразу проходит без ошибок, но ведь тогда надо платить ЕНВД, а организация его платить не хочет

Где можно указать, как надо распределять расходы по видам деятельности?

, милая, если у вас ОСН и нет ЕНВД, то зачем вам "Применяется особый порядок налогообложения по отдельным видам деятельности"? если у вас ЕНВД, то почему не платить ЕНВД?

Так у вас разные виды деятельности или не разные?

по ходу ТС не в курсе

ЕНВД не платят, Не ИП, а по видам деятельности это где посмотреть, какой справочник, есть только справочник "вид деятельности ИП"?

Виды деятельности указываются для статей затрат

На 26м счете ведется учет по статьям затрат, смотри, какие у вас там. Где-то видимо стоит что-то неправильно

удаленка есть? объяснил бы

Удаленки нет к сожалению, а 26 счет ведется по статьям: Прочие расходы И все эти статьи затрат указаны как распределяемые(по разным видам деятельности)

и зафига они так поставлены? ставь "по основной"

по каким видам деятельности вы их распределяете, если ЕНВД нет у вас?

там мелким шрифтом указано, что значит в данном случае "распределяемые". это значит, что будут распределяться между основной системой (ОСН или УСН) и ЕНВД

sorry, по всем этим видам стоит основное, кроме аренды, вот по ней ошибку и выдает.

ну так поменяй)

ну и поправь аренду

Это в этом месяце у них аренда прошла, а в справочнике таких видов деятельности, которые указаны как распределяемые(по разным видам деятельности)  - целая папка под название "Статьи общехозяйственных затрат"

везде исправь

если вы действительно не имеете ЕНВД

ну надо посмотреть 90.01.2 обороты и станет понятно

это ты ТС адресуй, а не мне)

ЕНВД точно нет, но видов деятельности много и по ним хотят распределять затраты на аренду и другие общехозяйственных расходы. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.2 пустая.

ну переправь все статьи затрат и все ок будет

А почему нельзя выбрать при заполнении справочника "Статьи затрат" - по разным видам деятельности, там ничего не сказано по ЕНВД

просто потому что нельзя и все

похоже, что Вы (или Ваши бухи) не понимаете, что такое вид деятельности

+ Виды деятельности в данном контектсте, это те виды деятельности, которые облагаются/не облагаются ЕНВД. Если нет ЕНВД, то ставте везде основной вид деятельности (как неоднократно советовали) В РН "Реализация услуг" не должно быть счета 90.01.2. Во всех строках только 90.01.1.

База распределения 26сч какая? используется ли директ-костинг?

РН "Реализация услуг" совершенно пустой. База распределения - это субконто в счете 26? Тогда Амортизация Аренда помещения Прочие расходы Из них затраты на аренду как раз должны распределяться по разным видам деятельности. Виды деятельности - это похоже номенклатурные группы в справочнике ОС. Там у них 1.аренда помещения,2. ОС, 3. Основная номенклатурная группа 4. Услуга, 5. Пустая строка

Виды деятельности это совсем другое. Вы в понятиях запутались. У вас все ваши уиды деятельности имеют один вид - деятельность, подпадающая под ОСНО. Все.

потому что там как раз сказано про енвд, ты читать умеешь?

прошли сутки, пипец

ну у нее же разные виды деятельности)

Одни смеются, другие ругаются, "а я не плачу и не рыдаю, на все вопросы я спокойно отвечаю". Любопытная права, в последней строчке, подчеркнутой красным, по ЕНВД нет ни слова- просто по разным видам деятельности. А у нас видимо разные, я правда не знаю, какие.

не разные они у вас! Они у вас одинаковые! Вы в терминологии запутались! Забудьте вы про свои виды деятельности, если у вас вся деятельность на ОСНО.

И вот затраты по аренде они не могут отнести к определенному виду деятельности, так как в это помещении получается доход по разным видам деятельности

Что вы делить то собрались? Если вы отдельно указываете статьи затрат, то по статьям затрат и будет все закрываться, что еще вам надо?

Посмотрите на картинку еще раз, там же понятно все: три варианта - только ОСНО, только ЕНВД или непонятно что - то ли ОСНО, то ли ЕНВД, везде используется, поэтому делить пропорционально выручке. Вот и все. Раз у вас ЕНВД нет, значит делить вам НЕЧЕГО

"на все вопросы я спокойно отвечаю" девочка, ты с хотлайна какого-то франча, судя по темам твоим ты скрин в внимательно читала? фотку нормальную поставь, кстати хрен ли мы на тебя время тратим

Корче, в справочнике "Статьи затрат" ставь во всех статьях "По деятельности с основной системой налогообложения" и будет тебе счатье.

>> И вот затраты по аренде они не могут отнести к определенному виду деятельности, так как в это помещении получается доход по разным видам деятельности получается доход по разным видам деятельности? спроси у бухово по каким именно видам деятельности получается доход? Что-то уж очень интересно стало разобрать, кто же тут тупит так страшно, ты или бухи )))

Бухгалтер в теме, как и вы, говорит: - ничего не надо распределять. Переставляем все статьи затрат на основную деятельность и ждем счастья! Всем спасибо, если кого обидела - не со зла. Извините, что если кому-то не понравилась фотка...

почему-то напомнило классику

Счастье было, как и обещали, пока я не рассказала начальнику, что нужно поменять в справочнике "Статьи затрат" графу "Вид деятельности" с "Особый порядок" или "Распределяемые" на "Основная система", обосновывая, что главбух сказала, что им ничего не надо распределять и что у них нет ЕНВД. Теперь вопрос остается прежним, как закрыть месяц без ошибок и кстати в демонстрационной версии Бухгалтерия 2.0 под платформой 8.2 в справочнике "Статьи затрат" тоже есть записи, у которых графу "Вид деятельности" с "Особый порядок" или "Распределяемые" на "Основная система", хотя ЕНВД у них тоже нет.

Ну тогда твоих объяснений никто здесь не понял и без твоей базы ничего сделать невозможно

Мне объяснили, что если ничего не надо распределять, тогда значит 26 счета не должно быть и все должно на 20 сразу закрываться. А раз он есть, значит надо распределять. Ведь главбух ясно говорит, что не закрываются 20 и 26 счета

20 это производство, 26 - общехозяйственные расходы. Мне непонятно, что у вас не распределяется.

Программа сообщает: Список операций, выполненных с ошибками 1. Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 "Не указано применение особого порядка налогообложения по отдельным видам деятельности. В записях регистра сведений ""Учетная политика"" на 01.01.2012 0:00:00 не установлен флаг ""Применяется особой порядок налогообложения по отдельным видам деятельности"", но отражено признание расходов по видам деятельности с особым порядком налогообложения, по статье затрат ""Аренда помещения"". Установите флаг ""Применяется особой порядок налогообложения по отдельным видам деятельности"" (меню ""Предприятие"" - ""Учетная политика"" - ""Учетная политика организаций"") или используйте статьи затрат для видов деятельности с основной системой налогообложения"

А я не могу сделать ни того, ни другого. Это будет искажение реального положения дел

"или используйте статьи затрат для видов деятельности с основной системой налогообложения" - ключевые слова

ты прочитай, сколько тут чего уже было написано это клинический случай

Да, но почему-то в демонстрационной версии Бухгалтерия 2.0 (8.2) в справочнике "Статьи затрат" тоже есть записи, у которых в графе "Вид деятельности" выбрано "Особый порядок" или "Распределяемые", хотя флага "Применяется особой порядок налогообложения по отдельным видам деятельности" у них тоже нет.

задай вопрос разработчику

Например, оплата труда работников розничных точек и оплата труда руководителей (Бухгалтерия 2.0) демонстрационная версия.

А какой вопрос разработчику задать, в демонстрационной версии месяц закрывается без ошибок

или на курсы по БП запишись

просто вопросы, которые ты задаешь, тут уже все отвечены а своими рассуждениями ты смело можешь делиться с разработчиками этой дурацкой программы

))))) у какой организации в демонстрационной?

программа тебе написала отражено признание расходов по видам деятельности с особым порядком налогообложения, по статье затрат ""Аренда помещения"". Установите флаг ""Применяется особой порядок налогообложения по отдельным видам деятельности"" (меню ""Предприятие"" - ""Учетная политика"" - ""Учетная политика организаций"") или используйте статьи затрат для видов деятельности с основной системой налогообложения" хер ли ты используешь в расходах расход для ЕНВД? то, что в демке оно есть, оно относится там к конторе на ЕНВД

Найди этот грёбаный документ, где ты поставила статью расходов Аренда переправь Аренду на вид расхода по основной системе перепроведи документ перезакрой месяц сходи на курсы

а всё из-за фотки

В какой организации в демке ты видишь распределение затрат? У меня там все по статье затрат "прочие расходы", которая по осно ведется

скрин в студию или балаболка. и надо почитать бух учет хоть чуть-чуть. Понабрали студентов.

да вообще это тролль очередной небось базванчег сидит и прикалывается

отправьте сообщение в техподдержку. тему можно закрыть

В демо базе везде вид деятельности - основной. Посмотрите в закрытии закладки Расчет списания косвенных расходов и Расчет распределения косвенных расходов. Везде вид деятельности - основная система

"но ведь тогда надо платить ЕНВД, а организация его платить не хочет"  на баш. подстолом

Да, действительно, вы были правы, переставила по всем статьям затрат для видов деятельности с основной системой налогообложения. А вот дальше начинается самое интересное: Открываем Учетная политика - общие сведения - виды деятельности - Производство (ставить галочку или нет). На 20 счете только амортизация и больше никаких проводок нет. Видимо в этом месяце не было производства

Учетная политика устанавливается один раз на год, не надо ее каждый раз переставлять в зависимости от того,было у вас производство или не было. Просто если не было выпуска продукции, значит 20й счет закрывать не на что, ведь расходы надо на что-то списывать, включать в себестоимость продукции или там за счет прибыли их гасить. Если продукцию вы не произвели, значит у вас наверное есть незавершенное производство, а если нет и его, то чем вы вообще весь месяц занимались и с чего у вас появились затраты производственные?

Аренда, оплата труда, амортизация - все это происходит даже если просто просидел сложа руки месяц. Теперь вручную видимо закрывать месяц, программа 1с не для таких лентяев?

Незавершенного производства тоже нет: "Не отражен выпуск продукции, оказание услуг или остатки НЗП. Не обнаружены обороты по кредиту или остатки НЗП для: Счет учета 20.01, Подразделение Основное подразделение, Номенклатурная группа Основная номенклатурная группа. Рекомендуется ввести документы ""Отчет производства за смену"", ""Инвентаризация НЗП"" (меню ""Производство""), ""Акт об оказании производственных услуг"" (меню ""Покупка"") или указать, что при отсутствии выпуска прямые расходы считаются остками НЗП (меню ""Предприятие"" - ""Учетная политика"" - ""Учетная политика организаций"" закладка ""НЗП"")"

видимо проще вручную закрыть месяц, чем настроить распределение косвенных затрат. почему у других такие косвенные расходы как амортизация, аренда и т.п. распределяется, а у вас нет? потому, что не настроена учетная политика

да, не настроена, первый месяц закрываем на 8-ке. А как настроить это?

Предприятие - Учетная политика - Методы распределение косвенных затрат организаций

вот в этой таблице вводишь свою статью затрат, допустим Амортизация

или если у вас все статьи по 26 счету идут по одной методике заведи только одну строчку.. заполни колонки: Период, Организация, Счет и самое главное - Базу распределения..

ФЕЕРИЧНАЯ ВЕТКА

согласен.. 1С-ники тупеют на глазах

А в каком направлении исчезают умные 1с-ники?

никуда.. :))) как видишь.. сидят тут на форуме или делом занимаются