Объясните дураку. Закрытие месяца и закрытие 20 счетов. #610866

До этого не заморачивался, да и не бухгалтер я. Тут организация УСН + вид деятельности ЕНВД. Бухгалтер сама не знает, как правильно и, что нужно, пыталась закрыть месяц, у нее не закрывался, так она все на 26 (все расходы) перекинула и закрыла, но даже я понимаю, что это бред. Что значит закрытие 20х счетов. Получается 26 должен упасть на 20, а 20 еще куда-то? или как?

Надо все же почитать основы бухгалтерского учета по разделу "Учет затрат и расчет себестоимости". Бухгалтера, который "сама не знает" уволить.

в нашем городе я не нашел не одного, который, что-то знает

Например вот организация есть ЖКХ занимается отоплением, расходы они списывают на 26 (некоторые, общехозяйственные), на 20 те, что считают расходами на производство, оказание услуг. При закрытии месяца, куда должны упасть эти расходы?

Почитай литературу не пожалеешь. + будешь 1-м человеком в вашем городе кот-й в курсе как учитываются и распределяются затраты.

Вот две четкие книги, прочтешь и будешь первым парнем на деревне. Предложение уволить бухгалтера остается в силе.

Спасибо за книги ребят. Я обязательно закажу и почитаю. Но вот конкретный пример. Затраты должны упасть на себестоимость? Вообщем в другой организации просто не закрывается 20, 26 вроде закрывается. Может как-то связанно с отцуцтвием документов отчет о производстве за смену, то есть выпуска, как такого нет. Ведь это ЖКХ, они услуги предоставляют, только. Ребят ну скажите в двух словах.

мне наверное сюда

Затраты основного производства уходят на себестоимость -> Дт 90.02 - Кт 20.01.1 (БУ)

и 26й счет не всегда на 20й закрывается. При директ-костинге Д90.08 К26 может быть. Но в твоём случае, если у вас ведётся 20й счёт, то 26 может закрываться на 20й

а 20 на 90 уже? или, нет?

поставил распределение затрат 26, 26 закрывается на 20ку, а вот 20 ка нифига

понял в базе нет реализаций

туплю

Вы для чего все это делаете, если вас УСН?

там еще и ЕНВД, ГБ требует (

А в каком городе живешь?