Объясните пожалуйста почему в Закрытие месяца появляются проводки на ВР? #421011

Бухгалтерия 1.6.15. Делаем документ Поступление товаров и услуг – поступление услуг, статья затрат – прочие расходы. Когда делаем документ закрытие месяца, то на закладке Налоговый учет появляется проводка Дт 90.08 ВР / Кт 20.01.1 ВР на сумму поступивших услуг с минусом и аналогичная проводка с положительной суммой… Почему??? ведь данная операция должна проводиться по налоговому учету и попадать в декларацию по налогу на прибыль, уменьшая тем самым прибыль до налогообложения.

соответствия счетов в регистре установлены?

"аналогичная проводка с положительной суммой" по НУ или по ВР? если по НУ, то и попадает в налоговый учет - всё ок.

по ВР

- да вроде установлены, а какое должно быть соответсвие?

установлено соответсвие БУ: 20.01 Прочие расходы НУ: 20.01.2