Документ расчета по счету 62.01 #641717

Добрый день, прошу помощи в проблеме. Есть Бухгалтерия 2.0. На дебете счета 62.01 лежит сальдо на определенный момент. Есть два документа, поступление оплаты от клиента и возврат товара. Их общая сумма превышает сальдо, поэтому излишек должен упасть на 62.02. На бытовом уровне: клиент должен денег (сальдо), отдал некоторую часть (оплата), а потом решил вернуть изделия (возврат), но изделий много, больше чем остаток долга, поэтому лишние финансы падают как аванс (на 62.02), то есть мы должны их клиенту вернуть, потому что, еще раз, он в совокупности (с учетом возвратных товаров) дал денег больше, чем был должен. Проблема в том, что если я провожу поступление позже возврата, никакого аванса не образуется и общая сумма оплаты и возврата как сторно лежит на 62.01. Потому что, если верить отладчику, при проведении оплаты остаток долга берется без учета возврата, то есть берется целиком сальдо, а должно сальдо минус возврат (возврат ведь гасит это сальдо). Потому что в возврате не указан документ отгрузки, и он пишет в регистр бухгалтерии заместо документа расчета свою ссылку. Я так понял, что при проведении оплаты ставится фильтр по документу расчета, а возврат получается полностью автономным и не учитывается. Вообще, насколько я знаю, конфигурация отрабатывает правильно в случае, если возврат делается по своей реализации, пусть и частично. В моем случае проблема осложняется тем, что возврат может делаться по нескольким реализациям, то есть изделия в нем могут быть из разных отгрузок. А в шапке документ отгрузки можно указать только один. Вопрос, как мне сделать, чтобы оплата правильно кинула излишек денег на аванс?

кинуть на 76.2 - претензии, потом корректировкой долга закинуть на аванс

А кинуть что? Возврат или поступление?

возврат на 76.02

То есть придется все возвраты туда перекидывать?