Банк: одинаковые номера в клиент-банке и 1С #648469

Добрый день, чат! Подскажите, что делать... в 1С есть платежное поручение исходящее Клиента №1 за №76 Сбербанк, из ДБО Уралсиба выгружается Платежное поручение №76 "комиссия за рко по пластиковым картам НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН" и при загрузке в 1С в него подбирается Клиент №1.

Нет решения?

как минимум учиться выражать свои мысли. вот тут мне не понятно: за №76 Сбербанк, из ДБО Уралсиба выгружается что куда откуда кто кем

+  и в какой позе

платежки нужно в 1с набирать а не наоборот

переписать импорт из КБ. Номеры платежок что входящих, что исходящих могут быть неуникальны, даже по одному банку в один день. В банках уникальность включает: номер+день+код клиента + хз что еще.

реально ничего не понятно что написано. могу протелепатировать следующее - 1. номера у документа в базе и у документа из клиент-банка совпадают 2. При этом в базе - это совсем другой документ, от конкретного контрагента "Клиента №1", а в файле это плата за комиссию банка Уралсиб (т.е. совсем другая платежка) 3. возможно проблема в том, что в файле обмена, в указанной строке нет ИНН (банка) 4. в загрузке 1С работает сопоставление "номер документа"/"ИНН контрагента". но т.к. в файле ИНН не указан, сопоставление происходит только по Номеру - и логично, что находит существующую платежку с таким же номером Короче вопрос - ты когда файл считываешь, он тебе в этой строке не пишет случайно, что "не указан ИНН контрагента" или "не указан ИНН плательщика"?

+ Если несколько банков, то лучше в 1С платежки забивать и выгружать в клиент-банки.

"из ДБО Уралсиба выгружается" Обработка Клиент банка - "прочитать данные из файла" загружаются данные из ДБО Уралсиба. совершенно верно протелепатировал. такие же выводы сделала я. Про ИНН ничего не пишет, ИНН у клиента №1 в 1С есть, в тексте выгрузки платежки есть "ПолучательИНН=23100442974". Как избавиться?

мне понравилось вступление "добрый день, чат") и фотка есть ах да, про префиксы уже говорили

я нажал на "Я" справа в углу и получил исчерпыющие ответы по сабжу, хорошего правда мало

Однако, у меня РАЗНЫЕ расчетные счета, но документы одного вида и за одну дату с одинаковым номером.

не все можем набивать сами в 1С: коммисия, плата за кредит Уралсиб списывает сам.

что за конфа, релиз?

БП, 2.0.42.5

станадртный совет - попробуй обновиться на актуальный релиз.

хохохо чат.............

дописывал обработку клиент-банка

организация по клиент банкам одна и та же?

поделитесь, в каком месте? Кружу где-то рядом.

? Организация одна, единственная)

В сторону префиксов для каждого расчетного счета например

А вообще комиссии как ордера должны загружаться, а там входящие номера вроде используются.

Дописывал в УПП в сторону префиксов.

после того как загрузили сбербанк, откройте документ и поставьте номер 76000++, потом спокойно грузите уралсиб.

а почему хо-хо-хо? например можно глянуть свежего релиза. как по мне - 10119907 очень похожа... там даже более расширенное проявление "если номер ПОХОЖ" мдя, префиксы...

Проблема надумана. У меня четыре банка (достаточно большой поток) и никаких проблем не возникает, если работать по методике 1С. Для служебных снятий нужно прописывать внутренние счета банков. Даже по IBAN система идентифицирует клиента.