#0
by Csar
Ребята, доброго дня! Сделал корректировку поступления в 2013г., а она внесла коррективы в декабрь 2012г. (увеличение дохода) на 43,50р. Я перепровел закрытие месяца и реформацию баланса. В итоге повисла сумма налога на 68.04.2 в размере 43,50*20%=8,7р.. Этот счет должен закрываться в ноль в любом случае. При этом не должен меняться итог по 84 счету (на данный момент он и не поменялся). Подскажите, по какой причине не закрывается 68.04.2?
#4
by Csar
ты о чем? Корректировка поступления сама делает такие проводки, в случае, если корректируется прошлый период.
#7
by Лефмихалыч
давай уже переходи к конкретике - что конкретно неправильно сделано и как надо было?
#8
by shuhard
[Сделал корректировку поступления в 2013г., а она внесла коррективы в декабрь 2012г. (увеличение дохода) на 43,50р] по сусалам её
#12
by Naumov
Вы методу не вкурили, да и не знаете как правильно. Если у тебя изменились доходы за прошлый год, тогда: 1) в БУ, если год закрыт(сдана отчетность в налоговую) все изменения вносятся в ТЕКУЩЕМ периоде 2) в НУ вы обязаны подать уточненку. Корректировка поступления ва отличие от бухов это знает. Собственно с БУ никаких проблем и не було - данные и так попадают в тек. период, а вот для НУ 1С сделала такую методу для автоматического заполнения уточненок: док. текущего периода пишет данные в прошлый период (разницы компенсируют разный порядок учета), расчет налога на прибыль учтет все корректировки и посчитает как надо. Да при такой меоде после корректировке по НУ счета получаются незакрытыми, но их трогать не нужно, они сами корректировкой же закроются в текущем периоде.
#13
by Csar
Информация про БУ и НУ (что когда правится) мне была известна. Вопрос в том что надо сделать помимо этой корректировки? Надо ли вручную доначислить налог на прибыль? Надо ли перепровести закрытие декабря с реформацией? И на сколько корректно не закрытие под ноль счета 68.04.2?
#17
by Naumov
Ничего перезакрывать не надо, а НП расчитается в месяце корректировки как положено. Однако надо помнить, что корректировка сегодня пишет в прошлое, значит при проведенной корректировке нельзя даже текущего года закрытия перепроводить, т.к. учтутся остатки исправленные корректировкой и НП будет рассчитан некорректно. Т.е., например, если корректировка в апреле 2013-го за 2012-й год, то проводить корректировку можно, когда данные 1-го квартала окончательно сформированы. А в случае перерасчета 1-го квартала корректировки придется отменять. Вот такая мудреная метода.
#19
by Csar
Все же еще хотелось бы уточнить порядок действия. Правильно ли я понимаю, что он д.б. следующий: 1. Закрываю год в декабре 2012 с реформацией баланса. 2. Провожу в феврале 2013 корректировку поступления, которая вносит коррективы в декабрь 2012. И делаю уточненку по НП за 2012 3. Распровожу корректировку из п.2 и Закрываю январь 2013. 4. Снова провожу корректировку из п.2 и закрываю февраль 2013г. 5. Далее закрываю месяца в обычном порядке. Пояснения: Корректировка поступления делает проводки в 2012г. №№3 и 4, а остальные в 2013 (см. ). (У нас объявился доход в 2012, который обнаружился в 2013 - это что бы освежить ситуацию.) Если следовать алгоритму вышеприведенному, то там не хватает проводок отражения на 68.04.2 счете.
#20
by Csar
Из вытекает, что нельзя трогать закрытия месяцев до месяца в котором случилась корректировка. Т.е. если она была в апреле, то 1 квартал весь перепроводим с распроведенной корректировкой, а апрель проводим с проведенной корректировкой. А если корректировка была оформлена в январе, то 2012г. закрываем без корректировки, затем проводим ее и пзакрываем январь. Верно?
#22
by Csar
В таком случае нет никаких движений по 68.04 счету. Т.е. по идее мы должны уплатить сумму налога на прибыль, а кредитового сальдо на эту сумму не возникает. Может нужно вручную ее начислить?
#24
by Naumov
Должны быть движения по 68.4.02 Расчет может косячить, если была прибыль, а в тек.периоде убыток. или наоборот.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- ПроверитьВывод() непонятно работает
- Помогите с формированием себестоимости в КА 1с8.2
- БП 20 Дебетовое сальдо по 91 не попадает в баланс
- Программно заполнить и отправить форму на сайте через 1С
- Как в запросе левого соединение выбрать только одно значение?
- счет фактура из нескольких листов разбивает неправильно на листы почему?
- Регламентированные отчеты - Бухгалтерская отчетность
- Динамическое обновление файловой БД опасно?
- Можно ли в 1С переназначить или отключить клавишу F1
- Изменение данных поля строки табличной части
- Формирование записей книги покупок, копейки
- Заголовок колонки ресурса в отчете СКД
- Как работает Обработчик ожидания при свернутой 1с?
- Запросы и СКД
- Закрытие смены - Frontol CE 1.12.8
- Артикул в УТ 11
- Удалить распределенную базу.
- УФ + СКД, сбрасываются настройки при открытии отчета
- БП30. Возврат товара из розницы на оптовый. Кто как?
- Как в отчете ведомость по денежным средствам выставить отбор в коде?