#0
by N2
Всем добрый день! Проблема у меня такая: выплатили сотру дивиденды, в расчетном листке НДФЛ с дивидендов как положено 9%, а в справке по НДФЛ сумма другая, примерно 1,28% от выплаченного, насколько я понимаю, поправить можно забив в корректировку НДФЛ правильную сумму, но вот хотелось бы разобраться, почему ЗиКа так посчитала? Заранее спасибо за помощь. PS период очень прошлый
#2
by N2
2шаэс, чистил, появляются те самые 1,28%, т.е. они из ЖР появляются... может еще где покапать можно? я если честно в ЗиКе не особо силен :(
#4
by шаэс
период какой? прошлый год? как корректировку чистили? и главное зачем, если в ней ничего не было? строчки в месяце начисления дивидендов в ЖР какие?
#6
by N2
2шаэс, каюсь обманул, в Корректировке жал на "Очистить", мы может о разных корректировках говорим? я про ту, что у Сотра и называется "Корректировка данных по НДФЛ". Зашел в ЖР, там сумма НДФЛ правильная.
#7
by N2
2шаэс, период позапрошлый год, я немного не понял, Вашу фразу про "ничего не было", там суммы доходов и НДФЛов лежат
#8
by шаэс
я спрашивала зачем чистили корректировку, если исправлений в ней не должно было быть. там ярко желтые ячейки присутствуют?
#9
by N2
2шаэс, ярко желтых ячеек не было, чистил на всякий случай, я же до того как начал исправлять не знал о том, что исправления подсвечиваются желтым. Повнимательнее посмотрел в ЖР, правильная сумма это НДФЛ с дивидендов, там еще строка есть НДФЛ с дивидендов удержанный, вот он как раз и не правильный. Ребус какой-то...
#10
by N2
2шаэс, я насколько понял в Расчетный листок попадает просто НДФЛ с дивидендов, а в корректировку по НДФЛ и в справки попадает НДФЛ с дивидендов удержанный, правильно?
#11
by шаэс
в р/л - исчисленный, в справку и тот, и другой, и третий, в корректировку только удержанный
#12
by N2
т.е. проблема этого сотра, что НДФЛ удержанный по каким-то причинам, меньше НДФЛа исчисленного, так?
#13
by шаэс
тогда два варианта - или откатывайтесь назад чем-то типа "мягкой откатки" и правьте там удержанный, или в корректировке поставьте правильный удержанный и сохраните
#14
by шаэс
это проблема не сотра, а учета в программе ЗиК. с сотрудника удержали все правильно, а в программе не доделали
#15
by N2
вариант 2 мне нравится больше, спасибо за участие! А не посоветуете, может где поискать причину ошибки?
#17
by шаэс
пожалуйста. причина ошибки - выплачивали как? если не одной суммой, то ндфл мог посчитаться не весь, а потом когда выплачивали остаток - просто не рассчитали ндфл удержанный. или, например, просто этот ндфл удержанный не перерассчитали, а сумму выплаты поменяли.
#18
by StarY
В справку 2-НДФЛ исчисленный налог попадает "заново" исчисленный, т.е. он ниоткуда не берется, а расчитывается за год и ставится в соответствующие графы. В поле НДФЛ-удержанный попадает исчисленный из ЖЗ. По-моему так. Надо пересчитать НДФЛ в ЖЗ.
#19
by N2
выплачивали одной суммой. ндфл не перерассчитали, это: "Регламенты -> Расчет зарплаты -> Расчет НДФЛ уд."? покапаюсь в архивах..
#20
by шаэс
при проведении выплаты документ сам спрашивает - пересчитать ндфл удержанный? ну и, да, - в конце месяца конечно пересчет всего удержанного ндфл
#21
by N2
я насколько понял, что-то похожее писала шаэс в посте 13, но все равно, спасибо за участие!
#22
by N2
спасибо ещё раз, даже не знаю как Вас отблагодарить! :) попробую найти копию, где могли поменять сумму.
#23
by N2
Дичь в общем. Нашел архив, перерасчитываю НДФЛ, а ЗиКа все равно не 9% берёт :( Уже в константы полез, так там всё правильно: 9%...
#26
by N2
буквально через минуту... я другому сотруднику дивиденды решил начислить, там тоже потолок, т.е. от определенной суммы ЗиКа считает не 9%. Александра, а у Вас ЗиКи под рукой нет? Попробуйте кому нибудь 1млн начислить дивидендов и какой НДФЛ удержанный в ЖР будет
#27
by шаэс
начислила документом дивиденды - 1000000, выплатила. И исчисленный НДФЛ с дивидендов (именно так строка называется в ЖР), и НДФЛ удержанный с дивидендов = 90000
#30
by N2
а релиз у Вас какой? уже в НК искал на эту тему, думал от определенной суммы меняется ставка, но Ваш эксперимент опровергает мою теорию
#31
by шаэс
ну тут легко. в ЗиК есть дурацкое правило - НДФЛ удержанного может быть не больше суммы выплат (я ведь не зря спрашивала про то, как выплачивали). Если сложить обычный НДФЛ удержанный и НДФЛ с дивидентов удержанный - это как раз сумма выплаты в этом месяце. Так что это такой косяк учета программный (кстати в ЗуП при определенных условиях он тоже наблюдается)
#32
by N2
И правда дурацкое. Александра, спасибо Вам большое! Сам бы я не разобрался! Т.е. решение: корректировка + забить? :)
#36
by шаэс
могу разобраться как могло бы быть, если платить частями. но не сейчас. если никто не расскажет и будет интересно, вечером тему поднимите, я посмотрю в ЗиК
#38
by шаэс
в общем, если не платить полностью все дивиденты сразу (ну или хотя бы часть, чтобы хватило на сумму ндфл), то потом только корректировать.
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- v7: v7 : НДС при возврате
- v7: Что нужно чтоб подключить ККМ Меркурий 112F к 1с V7 Торговля + склад
- v7: v7.7 премещение элемента справочника
- v7: v8: v7: Кто-нибудь сумел скачать комплект отчетности за I квартал 2007 года
- Перенос информации из 1С:ЗиК v7.7 в 1C:ЗиК v8
- v7: 1С V7.7 в сети
- v7: 1C:V7 starter program (for SQL) - обнаружена ошибка
- v7: ЗиК 7.7 НДФЛ исчисленный превышает НДФЛ начисленый. Как поправить?
- v7: Перенос данных Бухгалтерия из v7 в v8
- v7: ЗиК каким документом оформить в ЗИК невыход из-за задержки зарплаты
- v7: 1С 7.7 ЗиК релиз 348 не удерживает НДФЛ с компенсации при увольнении
- v7: v7 Перехват глобального события ПриЗаписи() или ОбработкаПроведения()
В этой группе 1С
- УФ. Открыть произвольную форму справочника.
- v7: Как запретить вход в конфигуратор?
- Северная надбавка в ЗУП 3.0
- Доступ к базе 1С через веб интерфейс
- Долгий обмен между УТ11.1.2.10 И БП 2.0.50.4
- Переход с Бух7 на БСО 8
- Как узнать релиз платформы, чтобы загрузить базу из архива?
- книги по ERP
- УстановитьПараметрыФункциональныхОпцийФормы
- Конвертация данных - ошибка при загрузке данных
- Открытие формы записи для новой записи регистра сведений с установленным полем.
- Загрузка данных из табличного документа (тонкий клиент)
- REST интерфейс прикладных решений 1С:Предприятия
- как высвать процедуру в обработке на уф
- УФ. РЛС. Вопрос по доступу к номенклатуре.
- Настройка связей параметров выбора
- v7: в наименование справочника воткнуть символ казахской буквы ә
- При подписке ... на событие ... произошла ошибка. Обработчик события не найден.
- Поступление товаров и услуг
- было 120 дней бесплатного RDP но я не усмотрел вот они и истекли как их вернуть обратно