Как производить выгрузку-загрузку платежек в клиент-банк? #710027

До этого момента практики не было - было только немного теории. Теперь появилась необходимость практики :) Я думал так: Создаём платёжку, убираем галочку оплачено, проводим, выгружаем в клиент-банк. А на следующей день она должна прилететь с клиент-банком с галочкой "Оплачено". Так это работает?) Бухи от меня хотят, чтобы документ в начале был не проведен, а после загрузки из К-Б должен проводиться. Я пытался объяснить, что это фигня, по-моему, но в итоге сказал, что уточню информацию :) Спасибо!)

всё прально бухи хотят, смотри настройки обработки то

>>убираем галочку оплачено. а с какого вы её ставите до оплаты вобще кстати?)

Там есть только "Проводить при загрузке" 1С будет выгружать непроведенные платежки?

Копированием платежку вводил) Просто решил уточнить :)

будет

не будет помеченные на удаление. И если платёжка не будет оплачена банком - то она сама пометит док на удаление

Спасибо! <3