#0
by Coldboy
Здравствуйте. Есть списание с рc. По одному и тоже человеку, одна и та же операция, в разные месяцы просто. Одна попадает в КуДиР,другая нет, настройка УСН не активна и там и там. В чем может быть дело, куда смотреть?
#3
by МимохожийОднако
Перепроводить пробовал? (на копии). С чем связаны эти платежки? Есть смысл посмотреть документы-основания
#7
by Coldboy
а что я там должен увидеть, если этиз записей нет и так? + платежки не все в графу 7 попадают, которые списание с расчетного счета.
#12
by Coldboy
что я должен увидеть в этом поле, ну есть там документ, который формирует в регистре расходы УСН. не попала платежка, которая должна была попасть. как быть?
#15
by Coldboy
я так понял обычное проведение по УСН не кидает в Кудир проводками, это делается отдельно как -то.
#19
by Coldboy
1. Восстановление последовательности расчетов по приобретению. 2. восстановление последовательности НУ УСН. 3. Восстановление последовательности по реализации. 4. Начисление амортазации ОС, списание РБП. 5. Расчет себестоимости. 6. Формирование финансового результата. 7. Регистрации оплаты ОС,НМА ... 8. (в конце каждого квартала только) Выполнение регламетные операций НУ УСН. настройки учета затрат а это вам откуда сказать?
#20
by шаэс
а куда дели восстановление партионного учета из этой последовательности? оно обязательно даже для РАУЗа. правда в случае РАУЗа без формирования проводок
#21
by hhhh
просто вам надо теорию подтянуть. Списание р/с не факт, что должно попасть в КУдир. Есть много ситуаций, когда оно не должно попасть. Например, предоплата.
#22
by Coldboy
это я знаю, что в Кудир предоплата не попадет, должен быть факт оказания услуги, а не просто оплата ее. нет партионного учета.
#29
by шаэс
ну зайдите - заведующий учетом - регламентные операции - настройка закрытия месяца. сделайте новую, выберите вариант налогообложения и посмотрите, что в случае ДиР восстановление партионного учета - обязательно
#30
by hhhh
какая средневзвешенная? Стоимость дожна жестко совпадать по каждой номенклатуре и документу поступления, когда разносится оплата (банк или касса). Потом для товаров должна пройти для КУДиР еще оплата покупателя и реализация товаров. ЕСли везде будет средневзвешенная цена браться, то у вас в КУДиР будут списываться абсолютно для вас непонятные суммы, взятые с потолка.
#35
by Coldboy
причем у меня есть поступление товаров и услуг. сначала шла предоплата, а потом факт оказания услуги.
#40
by hhhh
или если это товар, то может еще в реализации или в оплатах покупателя. В общем вычленяй самый последний документ по времени, в нем и смотри.
#42
by hhhh
ну не хочет он этот регистр смотреть, говорит, это слишком неинтересно. Хочет по спектральным вспышкам на спутниках Юпитера анализировать.
#43
by Coldboy
я смотрел этот регистр расходы при УСН, и нужная мне платежка, туда почему то не попала, а другая в следующем месяце (феврале) уже попала и нормально отразилась в КуДИр. Вот я и не пойму, что не так. смотю по нему и говорю, что не все нужные графы заполняются. это услуга, ее нам оказали, мы либо гасим предыдущие либо новую.
#48
by hhhh
ну есть движения регистра УСН в документе поступления и в документе оплаты? Возьмите их и сравните.
#50
by Coldboy
ну смотрите долг на 01.01.2014 40к оплата идет 20к она 22.01 вот эта не попадает как надо в 7 графу, только в 6. дальше идет поступление 31.01 на сумму 20к дальше идет оплата на сумму 20к от 20.02 - эта попадает как надо и в 7 графу.
#53
by шаэс
ну не знаю... покажите что-нибудь уже... ПТиУ - чтобы там стояло - принимаемые расходы, движение по нему, платежку с оплатой заполнение+движения по ней
#55
by Coldboy
по ОСВ такая инфа. а колонке расчетный документ, просто документ, который формирует там запись.
#65
by Coldboy
причем когда остаток по договору хочу вывести, выдает вообще несуразную сумму отличительную от оборотки.
#66
by hhhh
там же несколько счетов суммируется, как вы остатки оборотки по разным счетам суммировали? На калькуляторе?
#67
by hhhh
расчетный документ всё равно не видно колонку на вашем скрине. прямо делайте отбор по каждому расчетному документу, чтобы было 5-6 строчек. какими платежками он закрывается.
#71
by шаэс
задумайтесь о удаленном доступе. не обещаю, что разберусь сразу, но то что хочу увидеть, увижу точно быстрее
#73
by шаэс
хорошо, не хотите - как хотите. тогда будьте добры с самого начала времен состыковать этот регистр по расчетному документу, может поймете, почему не попадает то, что хочется чтобы попадало.
#78
by Coldboy
История продолжается, обновил до последнего релиза, сделал, все что описывали выше, история все та же.
#83
by Coldboy
ау есть еще мысли, в кудир все что нужно не попадает, попадает хаотично, куда смотреть ?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- Не запускается серверный процесс 1С 8.3
- Динамический список и мобильное приложение
- Как в УТ 11 программно отключить контроль остатков.
- v7: Счет 69.52 в бухгалтерии введен как группа - как исправить?
- Управляемые формы + СКД + программное формирование отчета = Трабла
- Редактирование документов в закрытом периоде УТ11
- В 1С Розница неверный подсчет валовой прибыли
- Документооборот 8: Один нумератор с разными префиксами. Как?
- БП 3.0. Закрытие 44 "Издержки обращения" на 90.07 в разрезе Номенклатурных Групп
- Макет в отчете 8.3
- БП 2.0 Можно ли добавить в регл. отчеты Статистика нудную мне форму ?
- БГУ - как изменить ОКТМО
- Не открывается дерево конфигурации
- ХранилищеЗначения не записывается в Реквизит справочника
- Отчет по структуре подчиненности на СКД ?
- УТ11. Не дает удалить помеченные объекты
- Выгрузка из бухгалтерии 3.0 в Камин 3.0
- При закрытий лезет НДС не разрешенный к зачету
- Загрузка заказов покупателя с Сайта на битриксе в УТ 11
- Сколько стоит написание правил обмена для...