Бухгалтерия 8.2. ВР при амортизации ОС #715033

Бухгалтерия 8.2, релиз 2.0.60.4. Было введено ОС через документ Ввод начальных остатков. Потом была Модернизация ОС. (Суммы ВР,ПР в документе нулевые). Подскажите,пожалуйста, почему при проведении регламентной операции "Начисление амортизации" образуется временная разница на сумуу амортизации?

Значит программа думает, что где-то не те периоды. А вообще надо базу смотреть

ВР где образуется ? В БУ или НУ ?

Скорее всего в БУ. Наверно это отражение того факта, что новая стоимость и срок использования применяются со следующего месяца после месяца модернизации + ПБУ 18/02. Но это надо перепроверить.

Дело в том, что при вводе документов Ввод начальных остатков, Модернизация ОС были ошибки заполнения (НУ не сходился с БУ). Из-за этого каждый месяц формировались проводки с 77счетом и ВР. Теперь это заметили. Исправили первоначальные документы,перепровели. Но остались неправильные обороты по НУ при закрытии месяца. А закрытие месяца трогать нельзя. Как теперь исправить все? Корректирую ручной проводкой обороты НУ, чтобы сальдо на текщую дату по БУ и НУ сходилось. Но это не помогает.

"Ничччего не понимаю" Вообще то после модернизации НУ и БУ и должны были разойтись, т.к. при равных сроках полезного использования суммы в БУ (только Модерн) и НУ (Первич + Модерн) оказываются разные.Прога в данном случае права, разница НУ - БУ должна была пойти на счет 09. А если вы чего то исправили в первоначальных документах, то почему ждете что все движения сделаются автоматом ? Тут без перезакрытия месяца не обойтись

Модернизация ОС была в сентябре 2013. В проводках Сумма БУ=Сумма НУ. Перепровожу закрытие за октябрь 2013. Формируется ВР на сумму БУ.

Надо смотреть базу, не видя что вы там навертели трудно советовать

После модернизации - суммы амортизации в БУ и в НУ считается по разным правилам. Отсюда возникают ВР. Это штатная ситуация. Не хотите ВР - не делайте модернизаций.