Конвертация данных: Заполнение реквизитов приемника после загрузки #734448

Доброе утро. Есть две конфигурации торговли, сильно переписанные, в источнике есть документ накладная и заказ покупателя. Накладная делается на основании заказа покупателя. Документы источника не имеют реквизита контрагент. При переносе в приемник в обработчике после загрузки накладной (пробовал и при загрузке) заполняется реквизит контрагент, который в приемнике у заказа присутствует, выглядит, примерно, так:ТекЗаказПокупателя = Объект.ЗаказПокупателя.Ссылка;         Объект.Контрагент = ТекЗаказПокупателя.Контрагент.Ссылка; Если обмен делать через файл, то реквизит контрагент заполняется, если через сом подключение , то заполняется со второго раза. Понятно, что можно сделать нужные изменения в конфигурации приемника, но очень хочется понять что не так с правилами.

Делай после загрузки

все должно работать.

Слабо верится, что не работает. И .ссылка не нужна

Объект.ЗаказПокупателя.Ссылка - вернет тебе пустую ссылку, если заказ - новый и еще не записан. Должно быть как-то так:

Заказ покупателя в приемнике есть всегда.

В конвертации посмотри на закладке On-line обмен есть галочки "Выгружать объект полностью только при наличии ссылки" "Не замещать объект  созданный  в приемнике" может это как-то Отличий ком от файлового других вроде нету (но могут быть). Тут отладка может помочь, но муторно очень.

о чем мы еще должны догадаться?

отличия в том, что при загрузке в приемнике обработка загрузки(уни обмен хмл) вызывается программно, соответственно, некоторые параметры могут не установиться, по сравнению с интерактивным запуском

Обмен через файл может тоже программно вызываться, в задании. ТС что-то не рассказал, как делает... Обработку руками открывает запускает или через задание...

упустил. Приемник в источник выгружает заказы. В источнике по заказу набирается накладная и через программную обработку обмена перегружается в приемник, при загрузке надо заполнить контрагента. Вот параметры обработки :

>>Приемник в источник выгружает заказы >>Заказ покупателя в приемнике есть всегда. Чувак, разберись пжл что у тебя куда выгружается, иначе тут сложно тебе помочь

Попробую сформулировать еще раз. При выгрузке в базу приемник документ накладная получает по правилу заказ покупателя, в обработчике "после загрузки" прописано заполнение реквизита накладной приемника из реквизитов документа заказ приемника. Это правило отрабатывает при загрузке / выгрузке через файл, при сом обмене, реквизит документа накладная, не заполняется.

пробуй

первоначально так и было: Объект.Контрагент = Объект.ЗаказПокупателя.Контрагент;

попробуй что-нить типа Сообщить( Объект.ЗаказПокупателя);

Сделал ЗаписьЖурналаРегистрации("Отладка правил КД", УровеньЖурналаРегистрации.Информация, , ,"Получили " +строка( Объект.ЗаказПокупателя.Контрагент)); ЗаписьЖурналаРегистрации("Отладка правил КД", УровеньЖурналаРегистрации.Информация, , ,"Установили " +строка( Объект.Контрагент)); В журнале контрагент определен, в документе - отсутствует. в модуле документа переопределение и перезаписи контрагента нет.