#0
by Looking
Доброго времени суток! Как поступаете со счетами-фактурами, которые были выписаны физлицам, и ИНН у них не задан, так как тот кто выписывал счета-фактуры не взял ИНН у физлица. Столкнулся с этим в частности в строительной отрасли - дольщикам выписывали счета-фактуры, а ИНН у них не брали. Также столкнулся в других организациях без отраслевой специфики, например, физлицо (не ИП) обслуживает кассовые аппараты, и ему также выписывали счет-фактуру, а ИНН у него не брали, поэтому в счет-фактуре он не указан. Вроде-бы на семинарах в таком случае советуют вводить "технологический обезличенный ИНН" структуры кодрегионавсенули, например 9500000000 Кто как выходит из данной ситуации?
#1
by Провинциальный 1сник
Сведения об участнике сделки в книгах продаж/покупок в составе декларации НДС опциональны. Соответственно, если у физлица нет ИНН, то ничего страшного. Будет в книге строка просто с датой-номером счет-фактуры и с суммами
#2
by Провинциальный 1сник
Обязательно надо указывать ИНН только для тех ипшников, которые на общей системе налогообложения и которым нужен зачет входящего НДС.
#3
by Looking
Так БП 2.0 показывает отсутствие ИНН как ошибку, и не производит выгрузку декларации, или не из-за всех ошибок выгрузка невозможна? Просто есть еще другие ошибки, может только из-за них не выгружает.
#4
by Провинциальный 1сник
Ну не знаю, БП3 нормально выгружает физлиц без ИНН и не считает это ошибкой.
#5
by zak555
> физлицо (не ИП) обслуживает кассовые аппараты, и ему также выписывали счет-фактуру, а ИНН у него не брали, поэтому в счет-фактуре он не указан. причём тут СФ тогда? это же договор подряда
#9
by zak555
в 1с-ке его выбрать "нельзя" я к тому, что но выставление сф физикам регламентировано законом -- например, получение предоплаты от физика по безналу..
#10
by nazi
в 1С его можно выбрать, только у фирмы 1С это реализовано через анус. Мы тупо вбивали в счет-фактуру код 26 через групповую обработку-)
#11
by zak555
+1 но код 26 попадает на те реализации физикам, которым не выписывалась сф в нигку продаж идёт код 26 в поле дата/номер сф идёт реализация, в имени покупателя ФИО, ИНН пуст
#12
by spectre1978
в одной из веток, посвященных данному вопросу, опытным путем определили, что код 26 прописывается в книге продаж, если выписана реализация, но не выписана счет-фактура. Т.е. если СФ уже есть, ее тупо пометить на удаление, и будет счастье.
#13
by spectre1978
+ и, кстати, у себя я эту проблему даже не решал. СФ физикам были, код 01, без ИНН. Сдали так. Налоговая об ошибках ничего не сказала.
#15
by spectre1978
По-видимому, нет. Но нам когда-то давно аудиторы сказали всем давать полный комплект документов, ну мы и давали.
#17
by Pit0n_08
Да уж, физикам счет-фактуры, маразм крепчал. Если в налоговой кто-нибудь заикнется, аудиторы не моргнув глазом, предложат анализы к декларации прикладывать. Бухгалтеров просто жалко. Как в анекдоте:"старшина, противогазы брать? Брать! А на кой противогаз в бане???"
#18
by spectre1978
Согласен, но у нас не было выбора. От учредителей был приказ - слушать, исполнять, ни в чем не перечить
#20
by zak555
не доверяй пометке на удаления запросы не понимают пометку на удалению для дока вычет по ндс
#21
by Asmody
"физлицо (не ИП) обслуживает кассовые аппараты, и ему также выписывали счет-фактуру" - нахерра?! Физлицо намерено поставляется под статью "незаконное предпринимательство"?
#22
by Фокусник
Моего клиента на эту тему так проконсультировали: "ставьте в книгу свой ИНН и себя в качестве покупателя". Но я ХЗ, насколько это правильно...
#24
by zak555
" Товары реализуются организацией розничной торговли , являющейся плательщиком НДС, за наличный расчет. При реализации товаров продавец в течение пяти календарных дней должен выставить покупателю счет-фактуру (п. 3 ст. 168 НК РФ). При этом согласно п. 7 ст. 168 НК РФ обязанность розничного продавца по выставлению счета-фактуры считается выполненной, если при продаже товаров за наличный расчет он выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы... Розничная организация реализует товары, а покупатель расплачивается в безналичной форме. Нужно ли в данном случае организации выписывать счет-фактуру? Ответ положительный. Ведь в п. 7 ст. 168 НК РФ говорится о продаже товаров в розницу за наличный расчет. Если же покупатель оплачивает товар в безналичной форме, то данная норма не применяется. Поэтому при получении безналичной оплаты за реализованные товары налогоплательщик не освобождается от обязанности по выставлению счетов-фактур (п. 3 ст. 168 НК РФ). Это подтверждает Минфин России (письма от 01.04.2014 № 03-07-09/14382 и от 21.11.2011 № 03-07-05/38). По мнению финансового ведомства, счет-фактуру при реализации товаров розничному покупателю можно составлять в одном экземпляре. Ведь физические лица не являются плательщиками НДС, и им не нужны счета-фактуры для осуществления налоговых вычетов. Отметим, что, если информация о покупателе — физическом лице у продавца отсутствует, в соответствующих графах счета-фактуры разрешается поставить прочерки.... "
#29
by Looking
27.04.2015 12:49 Проф. Типовая конфигуpация 7.70.597 27.04.2015 12:49 Базовая Типовая конфигуpация 7.70.597
#30
by Anton2016
подумаешь физлицам - мои СФ собакам выставляют! как узнал все ночь собаки снились - накладную к СФ требовали...
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- Не заполняется код ОКТМО в декларации НДС, хотя в карточке организации он указан
- Соединение с mySQL через SSH по ODBC
- Декларацию по НДС из БП30 в СБИС кто знает как ?
- Написание обработки импорта номенклатуры из xml в 1с
- Обращение к сис.админу
- Не попадет счета - фактуры в книгу покупок, БП 2.0.
- Загрузка иерархического справочника
- Как контролировать размер стека при написании dll для сторонней программы?
- как обновить конфигурацию поставщика
- При проверке выгрузки декларации НДС ругается на ИНН/КПП
- v7: Эмулятор фискального регистратора
- Не запускается 1с 8.2 после обновления конфигурации.
- подмена номера телефона
- v7: Ошибка при заполнении - декларации по НДС {Глобальный модуль(31697)}
- При обновлении "Изменен порядок". Какая практическая польза от этого сравнения?
- БП. Как ускорить закрытие периода?
- Выгрузка 600 тыс записей в Excel (из СКД)
- Подключение тонкого клиента через интернет
- Перерасчёт декабря 2014 в январе 2015: РСВ-1, 4-ФСС
- v7: Не выгружается из типовой налоговая декларация по НДС.