Как правильно исправить ситуацию с ошибкой в счет-фактуре #750007

Бухгалтер в поступлении услуг в июне указала цену 10000, вместо 1000. И соответствующий НДС.  Декларацию сдали. Сейчас это выяснилось. Как правильно исправить ошибку? База БП 3.0. Есть мысль оформить док "Корректировка поступления" для изменения стоимости затрат. И еще оформить док "Восстановление НДС" на разницу в размере 9 т доп. листом. Потом сделать корректировочную декларацию за 2 квартал.

восстановление НДС будет лишним корректировки поступления достаточно и главное его назначение - 60 счет, а не НДС акт сверки же сейчас не бъётся

почему лишним? мы же занизили сумму НДС к уплате за счет завышенного вычета

я думаю будет правильным полностью сторнировать документ и ввести правильный. Для отражения корректировки нужен корректировочный с-ф, а его нет.

Доплатите и подайте уточнёнку

корректировка делает те же проводки, что и сторно поступления, если в корректировке не указывать корректировочный счет-фактуру, так как его нет.

да мы то согласны, только как это отразить в базе. уточненку же тоже нужно правильно подать сейчас, учитывая новые разделы в декларации

а чего ты мучаешься? бух накосячил - пусть и мучается, выясняет как это в программе правильно сделать. для этого есть ИТС, служба подержки, бухфорумы... Потрахается как следует - возможно впредь будет внимательнее... ;-)

у бух поддержка это я )))

это означает отказ от изучения ИТС и НК ? кроме форума иных путей нет ?

ни бух ни поддержка ни бум-бум) цирк

вашу фразу в любой может произнести, Кэп

На ИТС рассматривается ошибка поставщика в счет-фактуре, а не ошибка бухгалтера при вводе.

Я уже дал правильный ответ. дальнейшее обсуждение потеряло смысл. Документ Корректировка поступление даст тебе то, что ты хочешь, но декларацию по НДС ты не сдашь.

хорошо, я делаю сторно поступления текущей датой, ввожу повторно поступление текущей датой. Мне же нужно будет сдать корректировочную декларацию за 2 квартал? Если да, то каким образом я сделаю доп. лист? и что делать с минусовой суммой на 19 счете, образовавшейся после сторно? Вводить док восстановление НДС? в принципе, он мне уберет минус на 19 счете и сформирует доп. лист.

корректировка поступления с признаком "Исправление в первичных документах" делает почти все, что нужно. Но для нее нужна исправленный счет-фактура от поставщика, а ее не будет.

что мешает использовать в качестве корректировочной счет-фактуры номер и дату исходной ?

после ввода корректировки на 19 счете образуется сумма с минусом на ошибочную разницу. Что с ней делать дальше? Я думаю сделать документ "Восстановление НДС" с формированием доп. листа.

+ хотя если сделать корректировку с видом операции "Исправление в первичных документах", то док Восстановление НДС не нужен, но нужно будет указать номер исправления счет-фактуры. А его-то как раз и нет.

в качестве корректировочной счет-фактуры мы можем указать номер исходной, но тогда надо делать корректировку с видом операции "Корректировка по согласованию сторон" и вводить док Восстановление НДС с доп. листом.

вот ведь подкинули проблем.  ))

[но нужно будет указать номер исправления счет-фактуры. А его-то как раз и нет.] вот ведь упёртый - первый номер  у тебя сделай документ до конца проверь закрытие счетов сформируй книгу покупок и позырь доп.лист

документ сделал, доп. лист увидел. В корректирующей декларации за 2 квартал тоже все хорошо. Теперь повисла правильная сумма на 19 счете, ее как принимать к вычету? если указать в корректировке номер исправления, то в книге покупок за 3 квартал заполнится колонка 4 "Номер и дата исправления счета-фактуры продавца". А этого исправленного счета-фактуры у нас нет, как нет и у поставщика. Соответственно, после отправки декларации может вылезти данная нестыковка, когда у нас есть исправление, а у поставщика нет.

указал номер исправления, создался исправленный счет-фактура. В проводках этого исправленного счета-фактура отредактировал поля "Номер и дата исправления". После этого книга покупок и декларация за 3 квартал заполняются как надо.   Спасибо

осталось нарисовать картинки, выложить куда-нибудь и отправить в базу знаний сделает это стоит, раз Naumov схему критиковал, то значит риск не нулевой, ибо последний НДС знает хорошо

картинки то я сделать могу, на том же инфостарте, например. Я не очень понял его вариант - ведь само сторно не делает доп. лист, образует минус на 19. часть НДС закрывается ввод правильного поступления, но с разницей же надо что-то делать в дальнейшем. Например, вводить Восстановление НДС. Больше телодвижений.

просто сделай то, что получилось и выложи ссылку, Алексей на это посмотрит , всем будет хорошо

хорошо