#0
by strange2007
при закрытии января, выдалось сообщение за прошлый год: "Не перенесен убыток прошлого года. Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"". Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года: С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"". С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка" Если сделать исправление при закрытии 15 года, то всё решится, но у нас декабрь уже закрыт головной организацией и решения нет. Может есть какие-то варианты, чтобы исправить сегодняшним числом ситуацию, или только идти на казнь, прося изменить закрытие прошлого года? Спасибо за любые советы. Бух предпр. Корп
#2
by vde69
на тестовой проделать все правильно, потом фин результат перенести бух операциями на рабочую
#3
by bazvan
> но у нас декабрь уже закрыт головной организацией и решения нет вот того барана из головной организации и напрягайте, кого ляда этот баран не проверив финрезультат закрыл 2015 год
#4
by strange2007
Тут то и есть беда - в руках баранихи судьба многих тысяч людей крупной российской организации. Мы сейчас сидим и чешем репу как поступить, чтобы и куры целы остались и волки не голодными. Интерес у меня маленький, размером с тарелку супа, а вот глав.буха жалко. Тётка ночами на работе сидит, выводит кривой учёт за короткое время и тут такая беда. Так там же сразу 97-й счёт поменяется, а голова уже баланс опечатала со словами - неприкосновенность. Вот-вот((((
#5
by bazvan
проводки по убыткуделаютсятолько в НУ и на бухучет не влияют. А главбухпусть напишет что на той стороне баран, о объяснит по чему,она Главбух
#6
by vde69
так Вы сделайте это 1 января, то есть в открытом периоде... а вообще есть такое понятие как "уточненка", его всегда можно "досдать" так что сдавайте уточненный баланс, может оплатите мелкий штраф и все будет хорошо... но это вопрос Глав Буха а не твой
#7
by strange2007
Спасибо, направление понял и теперь получу свою тарелку супа))))) Уточнёнка там не прокатит, т.к. надо нормально закрыть 15 год. Т.е. в рамках 1С она не получается хоть тресни. Но спасибо за мысль. Серьёзно, откровенное спасибо за мысль. В страхе и шоке упустили тонкости, теперь яснее куда двигаться
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- УТ 10.3 выполнение регламентных заданий в файловой базе
- Логика отчета УТ 11 "Валовая прибыль по частично оплаченным отгрузкам"
- Регламентные задания 8.3.7.1845
- Запрет на списание в минус в Бухгалтерии
- Автогруппировка строка в Отчете
- Установка цен номенклатуры в УТ 11
- 1С на Хабре: Как мы решаем «Что делать?»
- РезультатЗапроса.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам) — как правильно?
- v7: Найти дату изменения реквизита в статусе физлица
- Перенос ОперацияБух (нет возможности ввести ПКГС Хозрасчетный)
- Выбор CMS для оптовой торговли - Битрикс или нет?
- Excel Ошибка при вызове метода контекста (Open): Неизвестная ошибка
- ЗуП 3.0 Не заполняется льготный стаж ПФР
- Поиск дублей в табличной части
- СКД не работает расшифровка по измерению левого соединения.
- Создание плана обмена из правил
- [Фоновые задания] Задание завершено с ошибками
- УТ 11.2 Как понять, какие пакеты XDTO используются универсальным обменом
- ЭЦП руководителя используется несколькими сотрудниками
- Весы Штрих Принт Ф1 точность взвешивания.