Касса в Управление торговлей 11.2 #766430

26.02 была закрыта смена в кассе. Отчет сформировался. Но теперь при каждом открытие смены эта сумма за 26.02 висит на начало дня. В чем может быть проблема?

Отчет о розничных продажах создался. Как я понимаю из самой кассы выемка произвелась, а в 1с что то не прошло. Интересно обработка гдето была для 1с розница она подойдет что бы из 1с убрать эту сумму?

Где можно посмотреть выемки из касс ккм?

Попробовал обработку которая работает для Рознице 2.1 для выемки денег из касс ккм в 1с. К УТ она не подходит.

Ни кто не сталкивался с такой проблемой?

Раньше 1с в ут 11.2 позволяла создать документ поступления, сохранить его до поступления товара (не проводя его) и сделать на его основании установку цен, сохранить его (тоже без проведения) и при поступлении этого товара провести их. Теперь программа не дает сделать установку цен без проведения поступления. Можно это исправить?

Давно с УТ 11 работал. Но может быть посмотреть, откуда берется эта сумма, проанализировать источник и посмотреть как она исчезала до этого, а потом проанализировать, что не произошло в этот раз (что происходило всегда)

Тебе нужно создать документ корректировки регистров (сумма, показываемая в РМК на начало дня, сидит именно в регистре). P.S. Чтобы такого не было в дальнейшем, Я бы рекомендовал выключить автоматическую инкассацию на ФР, либо включить в настройках РМК для кассы 1 автосоздание документов выемки ДС

А причина: в 1С не оформили документ выемки ДС на кассе вовремя

И ещё вопрос. От чего зависит попадают реквизита банка в печатную форму Счет на оплату или нет? Предприятие одно, но в некоторых печатных формах реквизиты банка есть, а в некоторых нет.

И если в печатной форме есть реквизиты банка, то и есть штрих код с подписью внизу: Оплатите, отсканировав код в платежном терминале или передав сотруднику банка. Если нет реквизитов банка, то 2D-штрихкода. Пока не разберусь от чего это зависит?

Получается у документов до 2 марта есть почти на всех. После 2 марта нет не у кого.

вот и вспоминай что ломал 2 марта и вообще, ты уже 5 месяцев почти на форуме, когда отладчик купишь?

В заказе клиента во вкладке дополнительно есть реквизиты печати. Там как раз и находится Счет организации. Если его там выбираешь то в печатной форме появляется. А раньше он сам туда подтягивался. Может есть какие то дополнительные надстройки как основной банковский счет?

Добавили второй банковский счет. Возможно без правки кода сделал чтобы в печатной форме попадал один банковский счет по умолчанию?