#0
by duck
Добрый день! Помогите пож. по 6-НДФЛ! ЗУП 2.5.104 Как я понял, при выплате квартальной премии, датой получения дохода является день выплаты. Так вот, премия за 4 квартал 2015г оформлена документом Премия сотрудников организаций от 25.01.2016. По ней сделана Зарплата к выплате от 28.01.2016 в которой НДФЛ отложено и НДФЛ было исчислено документом Начисление зарплаты от 31.01.2016. В "Отчет 6-НФДЛ" в строки 100/110/120 попадает 31.01.2016/31.01.2016/01.02.2016, а бух говорит что должно быть 28.01.2016/28.01.2016/29.01.2016.
#1
by duck
Галка Исчисленный=Удержанный стоит. Ее пробовал убрать в копии, но тогда в регистре НДФЛ Расчеты с бюджетом куда-то пропали записи расхода, не понял.
#7
by pavlika
ПИСЬМО ФНС от 24 марта 2016 г. N БС-4-11/51 ... В случае если работникам заработная плата за январь 2016 года выплачена 25.01.2016, то в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года данная операция отражается следующим образом: по строке 100 указывается 31.01.2016, по строке 110 - 25.01.2016, по строке 120 - 26.01.2016, по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.
#8
by Philix
Если хочешь сделать красиво и быстро - подсмотри документ Регистрация разовых начислений. Там уже дату выплаты для НДФЛ (поле шапки документа + возможность открыть соответствующую таб.часть) добавили в шапку и вынесли на форму. Или написать на тех.поддержку 1С об этом и ждать исправления.
#9
by Cyberhawk
"Галка Исчисленный=Удержанный стоит" // Упрощенный учет взаиморасчетов пади еще стоит
#12
by Cyberhawk
Не убирай. Убери в константе "Дата планового аванса" (поставь там 0) и радуйся датам 28/29 в 6-НДФЛ вместо 31/01
#13
by sonne666
вроде бы, 1с придерживается позиции "Премия - это оплата труда". В премии не исчисляется ндфл, только в начислении зп. Соответственно, ндфл с премии учитывается точно также, как зп, т.е. датой получения дохода всегда будет конец месяца. Чтобы сделать так, как хочет бух, нужно вместо документа Премия начислять документом Разовые Начисления.
#17
by kzot
Это про ресурс "ДатаРасчетаПлановогоАванса" РС "УчетнаяПолитикаПоРасчетуЗарплатыОрганизаций" ?
#18
by duck
но это точно не 4800 иные доходы, а подходит под определение 2000 вот спрашивал на бухонлайн, сказали дата получения дохода кваратльной премии дата выплаты: думаю написать на саппорт 1С
#19
by duck
ИТС техно, доступа к саппорту ЗУП видимо нет. Обнуление Даты планового аванса и перепроведение не помогли
#21
by КнОпка
премия относится к стимулирующим выплатам, а не к вознаграждению за труд. Поэтому датой получения такого дохода в целях НДФЛ является дата его фактической выплаты, а не последний день месяца (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). в 1с для этого используется код дохода 4800 и не иначе
#24
by КнОпка
для межрасчетных выплат да, с произвольной датой получения дохода если код 2000 то это уже зарплата а вообще надо в ИФНС узнавать насчет кода дохода а не в 1с :)
#26
by шаэс
че? это вот прям для всех премий работает? может все-таки как в положение об оплате на каждом конкретном предприятии написано?
#27
by КнОпка
мы сейчас что выясняем? дату получения дохода. если премия это доход за труд то код дохода 2000 и соответственно дату ставит конец месяца. если надо дату изменить соответственно нужно менять код дохода. в 1с это реализовано через код дохода 4800 еще есть вопросы?
#28
by pavlika
Дату не обязательно менять отталкиваясь от кода. У нас межрасчетная премия с кодом 2000 выплачивается раньше з/п и в 6-НДФЛ идет как 30.04 / 25.04 / 26.04
#30
by шаэс
вопрос один - почему советы безапелляционные? почему все премии одним махом (и постом) занесли в стимулирующие выплаты?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Заменить "премию" на "премию за счет прибыли" в прошлых периодах (ЗиК 245)
- Как правильно отразить возврат аванса ?
- Каким документов отразить досрочный возврат человека из отпуска?
- УПП: как на квартальную премию начислить НДФЛ?
- v7: Как правильно отразить Поступление ОС по договору лизинга ?
- Экономия/перерасход материалов в УПП, как отразить в учете?
- ЗуП Начисление северного коэффициента на квартальную премию
В этой группе 1С
- Глюк востановления последовательности
- почему нельзя ввести данные в поле ввода и как это обойти?
- Вопрос по ЗУП. Начисление зарплаты и взносов
- 1C 8.2 УФ Ввод на основании.
- Проблема при запуске 1с: Тип не определен
- СКД. Вычисляемые поля. "В ИЕРАРХИИ" можно?
- Колдую с запросом в управляемой форме самописного документа 1С 8.2
- ЗУП 3.0 Расчет по беременности и родам
- v7: "Управленческий учет. Недостаточно товара"
- ЗУП 2.5 Отчет в ПФР У Сотрудника договор ГПХ и прием на работу в один период
- 8.3.5 УТ11.1 ввод по строке нового реквизита
- Неизымаемый Нал. в Кассе Штрих-М-ФР-К
- Ошибка Формата потока при открытии консоли регламентных заданий
- Связь между документом и справочником
- Установить, настроить отбор на табличном поле
- Передать параметр из источника в приемник (конвертация)
- Вытеснение вида расчета
- В 1С КА 20 и ERP нет РИБ
- Правильная концепция учета остатков в нескольких единицах измерений..?
- Скрипт простой установки 1С под linux