Cписание материалов на прочие расходы (налоговый учет) #779635

Всем доброго дня. Интересует такой вопрос. Бухгалтер делает списание материалов документом "Требование-накладная", где счет затрат указывает "91.02" и субконто1 "Прочие доходы и расходы" - "Расходы не принимаемые для налогообложения". Формируются проводки по бу: Дт91.02 и Кт 10.05. Тут вопросов нет. Но параллельно формируются проводки по налоговому учету: Дт НЕ.01.9. Причем, просто строка, в которой указан счет Дт и содержание. Ни сумма, ни количество - вообще больше ничего. Это напрягает бухгалтера. Она интересуется - это нормальная ситуация или нет. А так как я программист и налоговый учет знаю мало, то я даже и не знаю, что ей ответить. Насколько я понимаю, не все списания материалов проводятся документом "Требование-накладная". Может это именно тот случай?

Хорошо. Тогда следующий вопрос по данной теме - какой правильно указывать счет затрат, если списываются печеньки, чай, чистящие жидкости для экранов, стаканы одноразовые и тому подобное. Как мне кажется, все это должно списываться на счет 26 "Общехозяйственные расходы". Если я верно рассуждаю, как это объяснить бухгалтеру?

так и объясни. можно скрин приложить отсюда.

нельзя на счет 26.

сейчас читала вот эту статью (Чай и кофе для сотрудников: налогообложение и учет: ) и там черным по белому: Если Условие об обеспечении сотрудников чаем, кофе в коллективном договоре отсутствует, то: Продукты питания (чай и кофе), приобретаемые для безвозмездной передачи коллективу работников, могут быть приняты к учету в составе материалов на счет 10 (п. 2 ПБУ 5/01, Инструкция по применению Плана счетов). Выбытие активов при их безвозмездной передаче признается расходами организации, учитываемыми в составе прочих расходов (п. 2, 11 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н). Стоимость безвозмездно переданных продуктов списывается со счета 10 в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-2 "Прочие расходы". Также по дебету счета 91, субсчет 91-2, в корреспонденции со счетом 68 отражается сумма начисленного по безвозмездной передаче НДС. Т.е. Я не верно рассуждала. Значит, бухгалтер все же делает все верно?!

Значит, она списывает верно и проводки по налоговому учету Дт НЕ.01.9. так же формируются верно? Документ "Требование-накладная" в данной конфигурации не дописывался.

сколько угодно у нас списывается Требованием накладной на 91 счет. при этом  в НУ на 91 и НЕ все формируется с суммой сразу. свою конфу б еще написали...

как настроена статья из спр-ка Прочие доходы и расходы? какие там значения? счет НУ в документе проставлен?