#0
by Бух77
Поступление ОС из Белоруссии, ввел счёт фактуру, номер и дату, тянет в книгу покупок, формирую декларацию, выдаёт одну ошибку и отправляет в контрагента, аргументируя отсутствием у него ИНН. А у него место регистрации Беларусь, и он не плательщик в России и есть только налоговый номер, и нет нашего ИНН. Как можно эту ошибку исправить?
#5
by Бух77
Это понятно, в контрагенте вид ЮЛ, наименование, группа иностр контрагент, страна регистрации Белорусь, и налоговый номер. Больше нет ничего кроме ИНН и рег номера.
#11
by butterbean
а разве при покупке у иностранцев указывается НДС? Или вы указали НДС со ставкой 0%?
#12
by Бух77
Не знаю. Указал 18%, хотя сейчас смотрю, в с-ф ставка правда 0 указана. А если поменять на 0, то значит не указывать входящую с-ф? А значит не потянет тогда в книгу её и отпадёт проблема в декл и контрагенте. А у меня директор по этой организации уже заплатил в налоговую НДС сам 18% с суммой 63 000 рублей, и прошлый бухгалтер его отправил декларацию по косвенным и заявление о ввозе. Исправляю с-ф на 0, и тогда всё это пройдёт. А заплаченные раньше суммы это просто будет переплата?
#14
by Бух77
Понял, спасибо, а то уже подогнался. Операция впервые, навязали этот ВЭД. Бррр... Но тогда снова возвращаемся, тянет в книгу, а при формировании декларации ругает за отсутствие ИНН. Хотя в этом контрагенте заполнено 1. Вид, это ЮЛ. 2. Наименование. 3. Группа- иностранные контрагенты. 4. Страна регистрации- Белорусь. 5. Налоговый номер- 9-ти значный белогусский указал. 6. ИНН требует заполнить, без этого не выгружает... Как это исправить? Где этот признак спрятан, не резидент?
#16
by Бух77
Делаю без НДС. Тогда как зачесть уплаченные 63 000? Заявление о ввозе фигурирует только в регламентированных отчётах, откуда выгружалась, и в ТКС сейчас с отметкой о приёме налоговой. Как это заявление подтянуть в декларацию чтобы взять их к вычету?
#18
by Бух77
Как раз что подтверждение оплаты надо создавать в создать на основании со стороны заявлении о ввозе там нет, но уже догадался, подтянул. Спасибо за информацию, реально помогли. С остальным раскидаюсь думаю. Ещё раз благодарю, что навели на заявление о ввозе.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- Значение не является значением объектного типа(Реквизиты)
- Обновление конфигурации 1С на linux сервере из командной строки
- Проблемы со штрихкодами
- ЗУП: суточные и подотчетные на зарплатную карту
- 1С УПП Внешняя печатная форма счета-фактуры
- Ошибка sdbl во внешнем отчете 2МП
- Пытаюсь сдать тест 1С Отчетность
- Не срабатывает перехват процедуры в расширении
- Как добавить новую ставку НДС?
- Сканер Атол sb1101 и УТ 10.3
- Продажа с разных складов одного магазина в Розница 2.2, как организовать?
- Розница 2.2 смена системы налогообложения
- Выполнить процедуру на сервере из модуля объекта внешней обработки через COM
- Управление торговлей ред 11.3.4.19 и онлайн касса Рител от Штрих М
- ЕГАИС: Формат документов версии 3
- Печать чеков. Вместо кассира Сис. администратор
- Linux, Postgres, Розница 2.0.5.1 Украина РИБ по магазину - ошибка блокировки...
- Управление торговлей 11.1 внедрить онлайн кассы по 54-ФЗ
- Чек 54-ФЗ ЖЕСТЬ!
- УТ 11.3: При подборе товаров в "Заказ покупателя" меняется дата отгрузки