УПП. Аудиторы нашли ошибку в ОНО на 09 счете. Как исправить? #805669

В ходе Аудита нашли ошибку в стоимости ОС при передаче в уставной капитал. По НУ сформировалась сумма равная стоимости ОС в БУ, а должна была быть эта сумма на ПР, а в НУ 0. Потом два года, амортизация по непринимаемой в НУ статье сформировала по эти  ОС разницу, ну и возникли ОНО на 09 счете. Сейчас счет 01 = 5 млн на НУ, должно быть на ПР счет 02 2 млн амортизация на ВР должна быть на ПР На 09 счете лишних 400 тыс. Сделал корректировку на 01, 02, 09 и 68 счетах, но расчет налога на прибыль правит 09 счет назад. Как правильно отсторнировать 09 счет на 400 тыс?

на 09 конечно ОНА.

не проходите мимо

Надо бы по отладчику позырить, откуда берет... может по данным регистра "первоначальные сведения ОС в налоговом" или еще чего

ОНА/ОНО считаются исключительно по плану счетов. Там и корректировать. Но реклассификация НУ в ПР крайне геморройна. Не говоря уже о том, что тут и прибыль еще корректировать. Сходу вот так рекомендовать что-то не могу - нужно моделировать на живых данных.