дивиденды упп #810420

упп 1. начисление "дивиденды сотрудников" настроена проводка дт 84.01 кт 70 заведен документ начисление дивидендов. заведен документ платежное поручение исх. проводка дт 70 кт 51 в отражение зарплаты в регл.учете дивиденды отразились проводкой дт 84.01 кт 70 без указания субкотно,т.к.  в программе 70 счет не ведется в разрезе сотрудников. получается не закрывается 70 счет. может был у кого опыт таких ситуаций??

А на 75 перевести? Не?

допустим. Тогда в отражение зп проводка дт 84.01 к-т 75 но пять же без субконто. А платёжка на 75 с субконто делается

Не понимаю почему 84 75 без субконто, но можно же 84 70 70 75 тогда и волки целы и план счетов

а можно подробнее? У 75 субконто контрагент. Видимо в отражение зп поэтому попадает проводка 84 75 без субконто

да, правильно. Учредителей я заводила как контрагентов. Даже если 70 обобщенный у вас, что понятно (з.п. в др. программе ведется, я так понимаю?) сделать проводки с 70 на 75, на последнем выбирая уже контрагентов

дивиденды этого сотрудника в любом случае попадают в отражение зп. вопрос в том, какая проводка правильная должна быть тогда? пробовал настроить дт 75.02 - кт 70 .Ругается: Проводки в дебет Расчеты по выплате доходов не должны отражаться в налоговом учете.(т.к. НУ требует обязательное заполнение, НЕ заполнять ну нельзя)

открыть к счету 70 субсчет «Расчеты по дивидендам, причитающимся работникам организации»? я нарушаю, каюсь, сознаю. Дивиденды на 75. Все.

сделал. получилось так: 1) отражение зп: дт70.01 - кт 70 с заполнением субконто, сумма дивидендов дт 70 - кт 68.01 налоги 2) ручная проводка 70.01 - 75 с заполнением субконто, сумма дивидендов как с налогами быть-то?

В общем решили расчеты делать на 70 счете. Пусть в общей куче так и будут эти дивиденды