УПП перенос данных из 1С 7.7 в УПП 8 1.3 #797292

Всем привет! Изначально идея была такая: На 01.01.17 переносим данные из 7.7 в 8 УПП 1С. Что сделано: 1. Настроена вся политика учета в УПП 8. 2. Введены контрагенты. 3. Введена номенклатура. 4. Оприходование товаров. 5. Введены "Заказы поставщикам" с 01.01.17 по 31.01.17. 6. Введены "Заказы покупателей" с 01.01.17 по 31.01.17. 7. Выгружены платежные документы(вх.,исх.,) с 01.01.17 по 31.01.17. Вопрос: Ввод начальных остатков по взаиморасчетам как правильно ввести?

Думаю, если уж остальное ввели руками, то и эти остатки правильно вводить также, ибо ногами как-то не камильфо :-(

Вы не поверите, но документом Ввод начальных остатков по взаиморасчетам.

подъ** засчитан!) а если быть точнее то меня смутило несколько моментов... 1. У нас есть основной поставщик, мы имеем задолженность перед ним в размере 1000000р, по счетам 2016 года, в которых вид взаиморасчетов выбран "по заказам", " По документам расчетов с контрагентами". В документе "Вввод нач. остатков" выбираю счет, документ расчетов с контраг. ручной учет и сумму?

Почему счет, а не заказ?

Счет-договор(по которому наша задолженность из 7.7)

?! Если каждый заказ у Вас в виде отдельного договора, то на кой ляд "по заказам" выбирать? Или Вы пытаетесь из кривого учета в 7.7 сделать нормальный в УПП, объединяя псевдодоговоры в один нормальный?

Теперь вообще запутался

Счет на оплату <> договор с контрагентом

Взаиморасчеты в УПП ведутся: 1. По договору в целом. 2. По договору и документам расчетов. 3. По заказам. 4. По заказам документам расчетов. Есть еще дебилистический вариант "по счетам", но его не вижу смысла вообще рассматривать. Какой вариант у вас применяется?

То есть вид взаиморасчетов с поставщиков : "По договору в целом"?

Я применяю вариант №4

Вы можете применять что угодно - у конторе какой способ принят?

У конторы способ №4

Тогда создаете договоры, заказы с номерами из старой базы (можно товарную часть не заполнять, если в части поступления они закрыты), создаете документы расчетов с номерами-датами накладных и заполняете ввод начальных остатков.

Все получилось! Благодарю!

Скажите пожалуйста, получается: у меня  введены заказы поставщикам за январь 2017г, но заказ покупателя был создан в 2016г, значит мне нужно вводить заказы покупателя задним числом? и на основании этих заказов покупателя создавать уже январские заказы поставщикам?

Если Вы о заказах в работе, то да.

А если за часть номенклатуры уже было заплачено и она поступила на склад, а часть еще в работе то как быть?

Кошернее всего завести полные заказы и тут же откорректировать их до незакрытого остатка в части номенклатуры. Прямо в "доисторическом" периоде. По взаиморасчетам же долг ввести по состоянию на день начала работы в базе. Тогда менеджерам проще в отчетах ориентироваться. Поэкспериментируйте сами и спросите менеджеров как им удобнее.

Понял Вас, СПАСИБО!

Понял Вас, СПАСИБО!

Соответственно и то что нам заплатили в январе но заказ покупателя 2016г мы тоже создаем заказ задним числом?