ЗиК, переходящие больничные, НДФЛ, НДФЛ удержанный #88069

Ситуация:сотр болел весь декабрь 2003 г, больничный принес в январе 2004 г. После расчета получается, что НДФЛ с него надо взять 985 руб. При "нормальном" оформлении (проверено на пустой базе) (больничный, расчет, выплата, расчет НДФЛ удержанного) в карточку 1-НДФЛ за 2003 год эта сумма попадает в графу "Налог удержанный", долга по НДФЛ нет. Казалось бы, живи и радуйся.Но, каким-то образом получилось, что висит долг на эту сумму.С целью выявить, как такое могло быть, были проведены эксперименты. После них найдена следующая последовательность действий:1. оформляем больничный, рассчитываем.2. лезем в 1-НДФЛ за 2003 год, там видим "Налог удержанный"=0, руками проставляем 9853. проводим выплату начисленного, рассчитываем НДФЛ удержанный, в ЖР получается 0.4. лезем в 1-НДФЛ за 2003 год, руками проставляем 0. Долг образовался. :-)После чего закрываем период, сдаем отчет в налоговую и год живем припеваючи.Теперь надо сдавать 2004 год, а висит вот такая фигня. Может кто-нибудь подсказать наиболее правильный выход из такой ситуации?

на всякий случай уп

То, что во дворе 2005, ничего?

вот и хотелось бы знать...

я пока посмотрю что скажут

а уже есть какие-то мысли?

есть два мнения просто - с долгом и без долга (код дохода больничного)я придерживаюсь - долга за НП - т.е. отражения как зарплатыно сам столкнулся с шестым разделом НДФЛ- у тебя в 1 НДФЛ 2004 долг за НП на начало года стоит?шестой раздел - эта сумма вылезла?2-НДФЛ 2004 - в 6 разделе - эта сумма есть? - ничего не напрягает?

нет там долгаисчислено=удержано, сотр уволен, долгов нет

тогда вопрос не понял

Приведи записи ЖЗ за январь 2004. "ручные", "пересчет" отмечай.

тек нач сальдо 0оплата бл по 2003 год (27.11.03 - 30.11.03) 631.58оплата бл по 2003 год (1.12.03 - 31.12.03) 6,947.38оплата бл по 2003 год (1.01.04 - 15.01.04) 2,526.32НДФЛ (1.12.03 - 31.12.03) 985.00

отчет за 2003 сдан с НДФЛ исч > НДФЛ уд., а за 2004 год (сотр уволен) НДФЛ исч = НДФЛ уд. Расчетчик волнуется, что не бьет с прошлым годом, говорит, что д.б. удерж. больше на те самые 985.

дак правильно - в 1-НДФЛ в левом верхнем углу - ставишь долг за НП на начало года 985 и в январе 2004 НДФЛ уд правишь на +985

Почему НДФЛ удерж (1.12.03 - 31.12.03) 0.00 ? Не расчитали? Ручки приложили?

вот и я удивляюсь, искал, как такое может быть...в показал, как можно прийти к такому результату, может быть, это не единственная дорога, но факт, как говорится, налицо. :-)

VZ - там были релизы ЗиК другие (два подряд) - они такой НДФЛуд не считали - один (первый) в ноль - другой удваивал или что-то в этом роде - так-что на бухов не грешите.

если я правильно понял, на таких сотров (он не один, с десяток примерно) надо руками сейчас долги проставлять?

да лутше руками (есть еще док "Пересчет НДФЛ") - ибо руками еще и ошибки проверятеще посмотри шестой раздел :)это только у меня 1-НДФЛ и 2-НДФЛ расходятся?

уп на всякий случайвроде товарищ Ена появился... может, скажет чего умного... :-)

Встречался. Для того и стОит сформировать "сведения" в январе - будем иметь картину несоответсвий, и примем меры. Все возможные случаи пересчетов и возвратов довольно трудно предугадать, здесь разработчики ЗиКи подошли близко к пределу, но...Все не предугадать. Вот проверяли ЕСН. Вроде все вылизано. Ан нет: у двоих неправильная дата ДР. Одна 0978 г.р. - "клавиатурная" ошибка, у другого - чел, составлявший договор, не записал ДР, затем спохватился и записал "близкий по значению". Выдумал. Результат - пересчет ЕСН для этих двоих... В НДФЛ то же бы пошло. НДФЛ. Около 500 человек. 12 ошибок выявлено: два "задвоенных" ИНН (дает 4 ош.), у двоих - минусовой доход (снятие начислений при увольнении), естественно, адреса.Но есть в практики и дурацкие, введенные самими бухами. Типа "зануление" НДФЛ прошлого декабря. Потому как им кто-то сказал, что надо НДФЛ исчисленный и удержанный именно до 31.12 и не минутой позже. Ну и имеют траблы...Или вот (живой пример). Инспектор проверяла ЕСН. Обычно проверяла. Взяла проводки на кредит 70 и умножила на 28%. "Расхождение!!" Да еще в базу впиндюрила матвыгоду(!!!). Деффки-дуры все это скушали, в бюджет доплатили, потом ко мне: как в компе исправить? Спросил: у Кого конкретно неправильно? А не знам, грят, надо "итого" изменить... И смех, и грех... В ПФ как? там по людям, и "лишние" суммы не приветствуются... Как не хотели, а пришлось задним числом проверку оспаривать. Что конечно, много труднее, чем сразу.

не понял - ты о чем (вообще не понял :)

Да файл сведений сформировать. Не отсылать, естественно, просто сформировать. Получим как бы свод: сколько начислено, скольно удержано. Все расхождения на-виду. Можно, конешно, самопальную обработку сделать, но зачем?