Объясните на счет удержания НДФЛ при выплате аванса #89162

В 1-НДФЛ Налог удержанный : 500 ??? - бухи говорят должно быть 13% от 500 в коде: Нашел старую ветку там ссылка на отсутствующую ветку с Т1С.

1-НДФЛ там с начала года

И что? Организация начала работать с 1 февраля. Расчет сделан за февраль.

таки, с точки зрения этого пункта получается, что человеку начислили НДФЛ - и "Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате." Так как после начисления идет выплата аванса, соответственно ЗиК и удерживает весь аванс.

а бухов в сад - с авансов НДФЛ не удерживается, поэтому в утверждении про 13% они не правы..

Нда...  советчики.  Пошел бы делом занялся. В НК нет понятия аванса.  Есть начисление и выплата.  Если начисление было и выплата была, то налог следует удержать. Какой налог?  Начисленный.  Но при условии (ст 226), чтобы он составлял не более 50% от предназначенного к выплате. Сколько предназначалось к выплате - 1000 р.  500 р. удержали, 500 отдали на руки.  Условие соблюдено. Учите матчасть.

бух? в сад...

При выплате аванса никакие налоги и взносы не уплачиваются (с) умный журнал

7+ Авансом называют сумму, выплаченную без начисления.

"Но при условии (ст 226), чтобы он составлял не более 50% от предназначенного к выплате." к выплате какой? - "грязной" суммы 4752 р. - "чистой" 4134 р. - начисленного налога 618 (видимо нет) Т.е. если выплачивается месяцем ранее, зарплата еще не расчитана - то НДФЛ не платится?

Если есть выплата, но не было начисления (зарплата не расчитана), то нет начисленного НДФЛ и нет обязательства его удерживать. Предназначено к выплате было 1000 р.  Из них 500 удержали, а 500 осталось на руках.

милая Нинон, разъясните пожалуйста в свете рекомендации в заниматься делом..

Остальную сумму выплатили? кроме аванса?. Такое впечатление - что нет, потому и НДФЛуд=авансу получился (ИМХО) дай рлист. Может другой ник придумаешь? прошу.. чё ты ко мне приценился?

извини, но я к "а ля Ninon" НЕ имею отношения.

уж вы меня простите...недоглядел..

Посмотри 1-НДФЛ по сотру прям по месяцам, где они не равны - распечатай рлисты. Может что тебе прояснится (смотри там выплачено и на руки)

и этот на "вы" - старею что-ль насовсем.. :)) извиню, если на "ты" перейдёшь ;)

, Говорю же, , один месяц только посчитан. Нет, остальное еще не выплатили. Главный вопрос - сколько налога надо перечислить, если надо выдать аванс по 500 руб. Исходить надо именно из того, что выдать наруки. Но похоже всю информацию уже изложили. Буду объсняться с бухами. Спасибо.

, Говорю же, , один месяц только посчитан. Нет, остальное еще не выплатили. Главный вопрос - сколько налога надо перечислить, если надо выдать аванс по 500 руб. Исходить надо именно из того, что выдать наруки. Но похоже всю информацию уже изложили. Буду объсняться с бухами. Спасибо.

я пытался быть вежливым... )) по рукам - переходим на "ты"))

тогда не переживай, в следущем месяце увидишь, когда зарплату выплатишь. А хочешь разобраться в алгоритме - посмотри модуль расчета ВР - НДФЛуд. там в результате увидишь, почему он не раве НДФЛисч.

извини - не ответила на твой "главный" вопрос - вы что прям с аванса перечисляете НДФЛ? А не один раз в месяц - с зарплаты?

Аванс за февраль выдали в феврале. Налоги еще не перечисляли. Зарплату за февраль еще не давали. Бухи говорят, что в налоговой проверяют для авансов как 13% от выданной суммы. Я так понимаю: аванс у нас дается за текущий месяц, т.е. зарплата еще не начислена, следовательно налоги надо платить вместе с выдачей зарплаты.

Аванс за февраль выдали в феврале. Налоги еще не перечисляли. Зарплату за февраль еще не давали. Бухи говорят, что в налоговой проверяют для авансов как 13% от выданной суммы. Я так понимаю: аванс у нас дается за текущий месяц, т.е. зарплата еще не начислена, следовательно налоги надо платить вместе с выдачей зарплаты.

Ну, не знаю - у нас перечисляют 14го что-ли, когда уже зарплата начислена и выдана - т.е. весь НДФЛ сразу.

Так как все-таки сделать чтобы налоги считались вместе с выплатой основной зарплаты, а при выплате аванса ничего не бралось?

не начислять НДФЛ..

када програмка спрашивает удержать или нет... сказать нет :)

када програмка спрашивает удержать или нет... сказать нет :)

Интересно, как, по вашему, ЗиК различает аванс выплачивается или какие-то начисления?

Понял. Т.е. в журнале расчетов записи НДФЛ уд. останутся нерасчитанными. И посчитать их только тогда, когда выплатится вся зарплата? Как быть, если зарплату задерживают и приходится закрывать месяц. НДФЛ тоже останется нерасчитанным в закрытом месяце. Думаю, что ЗиКу все равно аванс это или полное начисление. Но к чему этот вопрос? PS Народ, с ЗиКом работаю от силы неделю, так что "не бейте пианиста, он играет как  умеет"

>>Понял. Т.е. в журнале расчетов записи НДФЛ уд. останутся нерасчитанными. И >>посчитать их только тогда, когда выплатится вся зарплата? Да >>Как быть, если зарплату задерживают и приходится закрывать месяц. НДФЛ тоже >>останется нерасчитанным в закрытом месяце. В след. мес. выровняется... небоись...

Тогда к чему вопрос "на счет удержания НДФЛ при выплате аванса"?

А если зарплату задерживают, то у тебя правильно НДФЛуд = авансу, т.к. перечислять налог ты НЕ можешь из средств предприятия, а только из выплат (а выплаты зпл-то ещё нет, только аванс).