ЗиК Исправление больничного листа #126627

В 2004 году сотруднику выдали по больничному листу 1100 рублей.Потом в 2005 году оказалось, что начислили по больничному листу лишнее.На самом деле надо было начислить 1000 рублей. Соответственно ФСС не приняла к зачету 100 рублей.Но это обнаружилось уже сейчас. Можно было бы просто исправить больничный лист и ввести заново больничный лист. Но тогда этот сотрудник будет должен 100 рублей.А на самом деле он ничего не должен. Эти 100 рублей были доначислены за счет прибыли.То есть была сделана проводка Д91.2 К69.1.Как эту ситуацию отразить в ЗиК?

А какой смысл отражать этов ЗиКе? По бухучету уже все исправлено, так? Если очень хочется, тогда надо исправить больничный на 1000 и добавить ввод расчета сотруднику 100 из прибыли. А с периодами сами решайте, когда надо.

91/69 это предприятие с ФСС расчиталось. Теперь надо с сотрудником.Не надо вводить б/л заного. Надо применить док Исправление в режиме "исправления в текущем периоде".

Так 91/69 - это ж они не в ЗиК сделали. В Зарплате этой проводки совсем не надо. После Исправления будет 1000 по 69/70 и надо из прибыли стольник добавлять

То 1. В зарплате Д91К69 на 100 рублей нужно отразить,чтобы в расчете по авансовым платежам была правильная сумма начисленногоФСС.

у нас где 4-ФСС? у нас 4-ФСС только в Бухии.у нас что считает ЗиКа? Она считает взносы в ФСС.как это реально выглядит? реально все ЗиКовские начисления попадают на счёт 69.1 на субконто Виды платежей в фонды "Взносы: начислено/уплачено"куда попадает б/л? он попадает на субконто "Расходы по страхованию"можно ли исправить б/л прошлого года отрицательной проводкой? Можноможно ли просто доначислить 69.1 через 91.2<не принимаемые>, как сделали Вы? Можно.существует ли для этого в таблице 2 формы 4-ФСС графа "Не принято к зачёту расходов исполнительным органом Фонда"? Есть.есть ли в Бухии на субконто "Не принято к зачету" для этого? Есть..Вывод: ЗиКу не трогатьв Бухии:Дт 91.2<не принимаемые> - Кт 69.1<Не принято к зачету>