Отрицательное сальдо на счете 19.3 #181920

В прошлом году была поставка материала. В этом году в январе по книге покупок прошел зачет НДС (1/6 часть). Затем была оплата и зачет НДС по оплате. При оплате возникла суммовая разница, так как расчеты идут в валюте, а оплата в рублях. Вопрос, как разрулить ситуация. Вообще не знаю что делать. Весь растерялся.

Уважаемые гуру, ответьте новичку.

Проблема в том, что дебетовое сальдо не может быть отрицательным. Конфигурация типовая бухгалтерия, релиз 474.

Что-то совсем запутался.. Напишите когда и какие проводки у Вас возникли... Это как "сумовыми разницами" Вы смогли "уменьшить НДС" до отрицательных величин??? Это что.. У Вы и "входящая сумма" - отрицательна???

Суммовая разница уводит дебет счета в минус.

А возникает она в минусе.

Это по определенному контрагенту и поступлению. По другим поступлениям нормально.

Т.е. суммовая разница больше чем сумма ндс? Что же за валюта такая?

Смущает второе предложение: за счет чего прошел зачет НДС в январе ? Если ПОТОМ по оплате? Если поставка прошлогодняя, то зачет только по оплате.

Нет, дело не в суммовой разнице. Как выяснилось, суммовая разница здесь ни при чем. Похоже 1/6 часть, учтенная в  январской книге покупок повторно учитывается в апрельской книге покупок.