Как организовать экспорт в бухгалтерии v7.7 #205882

Нужна помощь!!! Интересует раздельный учет НДС.Есть какие-то способы, решение или....?

2. Делать руками.P.S. особых проблем там нет...

... А самое главное: задать вопрос и получит ответ: в какой момент "разделять", и каким способом.В большинстве случаев оказывается, что к моменту "разделения" разделять уже ничего не надо :)

Доработать не могу, я бухгалтер, немножко продвинутый ползователь 1С и все. Руками могу (умею) не жалуюсь. Нохотелось бы автомотизировать эти операции. Часть товара по одной накладной поставщика уходит на экспорт, а часть реализ-ся в РФ. А таких очень много и не по одному поставщику. Надоело ручками каждый раз.

Что значит, "часть товара по одной накладной уходит на экспорт"? Товар по накладной отправляется определенному контрагенту и на определенный адрес. Никаких "часть" быть не может - либо экспорт, либо одно из двух.Если сам контрагент что-то отправляет на эксорт - это его забота.

имеется в виду Приходная накладная (НДС) и продажа на экспорт... Вы бы заплатили один раз грамотному специалисту за обработку, которой бы пользовались на всю оставшуюся жизнь

Гена, это могу понять, но лучше все-таки, что бы речь была четкой.Тогда опять возвращаемся к : когда автор узнает про "часть на экспорт"? И тогда можно вести речь о "раздельном" учете.Но мне имхается, что ситуация банальная: сколько пойдет на экспорт, автор при оприходывании ТМЦ просто не знает. Какой такой "раздельный" учет он себе представляет? В этом случае "разделить" НДС можно даже не после реализации, а в конце месяца, после подбивки всех итогов. Спрашивается, зачем здесь "делить" 19-й счет? Чтоб на него часть входного НДС с 68-го перебросить? Зачем? Сразу на 90.2 нельзя?

там НДС может зависать... на некоторое время...

На какое? На время оформления таможенных документов? Ну и что? Зачем нужен отдельный счет, и непременно 19-й? А на забалансе держать сумму, которую нужно "придержать" на это время, нельзя? Благо сейчас положение о КП прямо предписывает: заносить записи при возникновении права на зачет. А не "по сальдо".

VZ: Вы меня не поняли, имеется ввиду накладная от поставщика в которой к примеру всего одно наименование но 1000 шт. 250 продаем в РФ, остальное - зарубеж.Уважаемый Гена, я бы заплатил, руководство думает как "pit" в 1, т.е ручками и сотрудников добавлять не собираются, отсюда вывод, что не заплатит. Но я готов сам заплатить. И понимаю, что за хороший "товар" надо хорошие деньги заплатить. Но насколько понимаю такой "товар" не только мне нужен. 1С-ом ползуются все (я к тому, что не для меня только сделали). Так что можно скинуться!Обороты у нас не маленьки (и по количеству документов и по сумме), если не использовать "Записи книги покупок", очень друдоемкая работа получается. Устал в течении 20 дней декларацию составлять (про нулевую не говорю, а про возврат - вообще молчу).

Как раз понял. И именно про эту ситуацию мои посты, начиная с . Если эти 250, "которые продаем в РФ" известны при поступлении, то проблемы нет: приходуйте двумя документами. Но ведь неизвестны же, так?Ситуация, повторюсь, банальна: если при поступлении известна доля, которая пойдет на экспорт, проблем нет.Если неизвестна - нет и "распределения", ибо к моменту "распределения" НДС ТМЦ уже ушел с 19-го. Распределять нечего.

В свое время реализовал именно эту задачу (только для Белоруссии,хотя это и не важно). Способ решения: Метод списания материалов в производство -FIFO, метод списания готовой продукции -FIFO (тоесть везде ведутся патртии). В конце месяца запускается несложная обработка, которая по всем реализациям на экспорт ищет материаллы, из которых они были сделаны. Потом по этим материалам находится входящая СФ и переделывается на приходование (может и частичное приходование) на счет 19.6. В документе автоматически переставляется переключатель, во избежание нечаянного перепроведения.

Забыл написать, что это было на ПУБе, в бухе нет партий... Надо либо покупать программу либо партии прикручивать. А потом решение превращается в банальное

VZ: а вы как себе представляете подбивку итогов в конце месяца??? В однм доке (приходная накладная) 5-10 позиций сплавов (всего номенклатура из 100 с лишним позиций), собираем от разных производителей. Составляется партия на отгрузку на экспорт, с каждой по чуть-чуть (по спросу инопокупателей). Конечно, большую часть реализуем в РФ, но ведь вопрос не только НДС по товарам, куда деть НДС по трансп. и иным услугам? Я пока делаю очень примитивно. "После подбивки итогов" вывожу пропорцию, и таким образом составляю кн. покупок, составляю бух справку. Но вы представляете - эт сколько набивать приходится. А вт бы обработку, которая бы по пропорции разбил бы НДС по всем докам.Может быть, я не правильно представляю ситуацию, если так, то подкорректируйте меня!!!

Вообще то реализованное в элементарно делается в типовой бухии без партионного учета...Единственно, что требуется - грамотное ведение 20 счета... вариант с товарами - еще проще

Это как так бес партий? По среднему что ли? Учет входящего НДС надо вести отдельно для будущей продажи продукции на РФ и на экспорт. Буду рад научиться

А кроме пропорции ничего и не сделать. Особенно по транспортным расходам. Ну, по материалам можно парционный учет организовать, но это гиморно в типовой. И все равно от пропорции не уйти. И не только от транспортных расходов: энергия есть, теплоснабжение есть, вода есть....pit'у заказывайте. Он дока в этих извращениях.

один вид товара покупаем у разных поставщиков по разным ценам, и мне сложно найти именно ту партию, которая ушла на эксп. Конечно же, при составлении декларации указываем товар, какого производителя экспортируем. Но это проблему не решает. Короче ребята, нужен совет. И помощь тоже! Помогите кто чем может!!!

Учет товаров (без производства), конечно проще. Только здесь надо учесть доп.расходы и у каждой партии поступивших товаров они свои. Эти доп.расходы "размазывать" по всем товарам неверно. Партии нужны на 100%

программа сама найдет партии! Смысл такой: Каждая поставка будет приходоваться отдельной партией. На каждую партию можно навесить любое количество Доп.расходов, что увеличит её стоимость. Потом по методу FIFO партии будут списываться. Вы в документе указываете только товар и количество, а с какой парии этого товара взять программа решит сама. После проведения можно заглянуть в проводки и узнать из какой партии взялся товар (из какой поставки).1.Заходим в СФ поставкой и часть НДС перебрасываем на 19.6.2.Заходим в СФ доп.расходов на партию и часть НДС также перебрасываем на 19.6

Не знаю про pit-а, только VZ я бы с вашей стороны не доверял. Он мне вчера написал вот что:"Бухучет - это и есть управленческий учет. Не путай с пародией на него... Паччоли с Кудриным не консультировался. И этот самый бухучет стал основой современного общества: он двинул цивилизацию гораздо сильнее, чем изобретение пороха. Именно бухучет позволил объединять труд на расстоянии, оторвал владельца от работника..."Я чуть со стула не упал :). Оказывается балансовый бухгалтерский учет и односторонний управленческий учет это одно и тоже! И виноват в том, что наш бухгалтерский не похож на односторонний управленческий месье Кудрин :)

AlekseyPopov, вы думаете получится? Метод учета ведь сейчас не смогу поменять на FIFO, у меня сейчас по среднему идет.

Не думал (не знал), что и экспортом займемся в этом году.

и вышенаписанный бред не комментирую.

Да, на FIFO перейти в середине года не получится. Но способ совсем никак не завязан на FIFO. Это можно сказать бонус!Обычно управленцы хотят видеть фин.результат по каждой сделке, что при списании по среднему невозможно. Но можно эти полгода просписывать по среднему, а со следующего года воспользоваться бонусом (или не воспользоваться). Главное организовать партионный учет

У нас, в фирме, есть управл. учет, но т.к. наша структура из трех предприятий (один закупает сырье, второй производит, третий - реализует, я бух в третьей), по этому я не могу воспользоваться этими данными. Управленцы ведут учет с начала до конца, у них обезличены процессы.

Ну входящий то документ на третьей фирме тоже есть. Вот он и образует входящую партию

В общем, ребята, нужна обработка для разделения НДС и по номенклатуре, а не только по документам, т.е. я указываю какой товар, сколько и по какой цене отгружался на экспорт, а обработка вычисляет прапорцию (для разделения НДС по услугам) и НДС приходящую на экспортированный товар, при этом сделала бы проводки по счету ЗПК с отрицательными значениями (на сколько я понимаю, кн пок. автомт. формируется по этим счетам)Так возможно, или я намудрил?

"для разделения НДС по услугам" ??????

Да, а что?

НК требует вести раздельный учет, при совмещении облагаемых и не олагаемых опреации. Хотя экспорт тоже облагается НДС, но по ставке 0%, и это не смущет налоговиков требовать вести раздельный учет. И в свих письмах они рекомендуют НДС по услугам, которые относятся экспорту принимать к вычету в момент представления пакета документов в ФНС обосновывающий применение нулевой ставки

Вам к "AlekseyPopov". Без комментариев... бухгалтер.

Мне?

Да, ссылкой ошибся. Потрясен... Статью 38 п.5 БУХГАЛТЕР (это выделение) не читал. А читал, так не думал. Чего делить-то будем для услуги?

Читал, и что? Хотите сказать, что НДС по тр. услугам по доставке товаров до границы мне сразы принимать к вычету, или вместе с НДС-ом по товарам отражать в нулевой декларации, а если эта же машина возила и эксп. груз и не экспортный в Питер??? Как быть тут?Или я совсем не бухгалтер, или читать не умею, и работать тоже!

Господи, да сам подумай, да совмести "невещественную форму" услуги с требованием исключить из сумм возмещения входящий НДС для продукции на экспорт. Какой же НДС, какие же оприходованные ТМЦ могут входить в эту самую "невещественную" форму? А?

<><>°GЫя?§™н¬адMЋ®‰ЎОзыІдLЌЄ‰ЎОм¬азЌьЮўО¶¬µ°O‹©Ю Н¶шззЌ©‰ЎН°швзЪьЭ¤ОдшазOЌ­ЭЈОбшазGЌыЭўОбшв°OЋьЮЎОеыа‚иМ»‘«ФћРг

<><>¤ю…ёЎь…»ўЁ…йўх…№хэФмс®ЦисЇЧосшЧдтэЦ»рэЦ»рыТѕхэ†нўш…јўЁ…ѕўш…№ўщ†оЎЁТнЎь…ѕўш…№ўх†пЎ®ТнЎя…ёў©ТёЗНаЭа

Уважаемый VZ, вы бухгалтер или..? Дело не в "невещественной форме". Принятые Услуги, это расходы предприятия, и они тоже облагаются НДС, по ним тоже НДС к вычету принимают. Не так? И некоторые услуги связаны с экспортируемыми товарами, без них экспорта не бывать!

Уважаемый Гамлет, вы бухгалтер или...? Я отлично знаю, что услуги тоже облагаются НДС, и даже знаю по какой ставке, ориентируясь на слова в "по тр. услугам по доставке товаров до ГРАНИЦЫ", т.е. эти услуги оказаны на территории РФ, а следовательно, по ставке 18%. Только вот ведь закавыка: оказаны-то они ПОСЛЕ отгрузки (ст.167). Или транспорт везет то, что не отгрузилось? Так что мы ставим "нулевой" НДС, выписываем счет-фактуру ДО того, как наступил момент обределения налоговой базы... И, разумеется, не имеет отношение к товару, оставшимся на складах :)Но расходы, связанные с приобретением ТМЦ (и транпортные, конечно), которые пошли на изготовление продукции на экспорт, подлежат распределению. Наряду с металлом. Вот такие кренделя НК ;) Теперь насчет реплики : к теперешной ветке отношения не имеет. Она бы и не появилась, будь сообщение более внятным (т.е. включало бы себя то, что в 31). Так что сам нарвался: выражайся яснее ;)

2Гамлет. Кстати, требование НК к раздельному учету относится к восстанавливаемому НДС. А не к вычетам ;)

ты точно невростеник

Ребята, давайте без личных оскорблений!в июле-августе 2005 г. у нас проходила выездная проверка по НДС за 2003-2004 гг. в ноябре 2003 были пару поставок зарубеж, и возврата НДС добились через суд. Вот и налоговики не потерпели такого "хамства" с нашей стороны, и решили провести повторную проверку и добавили к ней 2004 год. Я НДС по всем расходам за ноябрь 2003 г. принимал к вычету сразу, т.к. были предоплаты по этим расходам. Туда входили и тр. услуги, услуги по аренде (тут вообще: арендуем у государства, как нал. агенты), услуги по связи и др. По итогам проверки вынесли такое решение (к сожалению, под рукой нет), что мы не имели право принимать к вычету всю сумму НДС по этим расходам, т.е так как я написал в . Экспорт еще раз проверили, но ничего. И т.к. эти суммы были незначительными, не стали бодаться (портить отношения окончательно), согласились. На этот раз хочу, чтоб было "идеально".По этому, просьба, у кого есть возможность помочь мне реализовать задуманное, прошу откликнуться, подробное тех задание постараюсь сформулировать четче.А не понял, причем тут восстанавливаемый НДС, мы же не восстанавливаем, а принимаем к вычету. Чтоб быть более точным, в НК нет требования по ведению раздельного учета по НДС по экспортным операциям, это выдумки налоговиков. И Минфин рекомендует придерживаться требованиям п.4 ст. 149 НК.Читай письмо Управления МНС по г. Москве от 4 марта 2004 г. N 24-11/14934И к сожалению, суды сейчас поддерживают налоговиков.

заказывайте у профи обработку, только распишите чётко им один пример с ветвлениями возможных случаев... проверьте на демке эту обработку, заплатите за работу...всё получится, не переживайте

Это заказывают не здесь а во франчайзи. Их большое множество в Москве. Выбирайте понравившуюся и звоните

По-моему, тут обработкой не обойтись - тут надо менять структуру и аналитику ПС, с доработкой документов ... (хотя, наверно, можно и не менять ПС, а изменить только документы и отчеты)

У франчайзи??? Я пробовал, но они такую цену мне заломили, аж страшно стало, больше чем купленная программа 1С. Повторюсь: не мне одному такая обработка нужна, я уверен. Я бы заплатил эту сумму, но если все права передадут мне. А то я закажу (читайте - заплачу), а они потом эту же обработку будут по той же цене продавать другим нуждающимся! Согласитесь, не честно.

Гамлет, отдыхай. То, что ты хочешь, в любом случае будет стоить дороже, чем "купленная программа 1С" - читай , надо будет с твоими данными ковыряться, разбираться в твоем учете и т.д.

стоить будет однозначно дороже, хотя насчет необходимости изменений конфы не уверен... это надо смотреть...и уж точно надо смотреть, как вели учет... Возможно, надо более жестко ставить соблюдение методик ведения учета в типовых...

В свое время за выполнение этой работы я взял 10 500 рублей: пришлось трижды приезжать к клиенту и разбираться в его учете... так и есть: меняем ПланСчетов и Доки+ обработка

Сетевая Бух стоит 400 зеленых, отчего же компании, имеющей экспорт, стало страшно ?:) удивительное дело:)

интересно, а сколько запросили франчайзи? Очень интересно...

с начало запросили подробную информацию о проблеме, и естественно получили. Через неделю позвонили и потребовали или копию базы, или их сотрудник в течении нескольких дней приходит ко мне на работу и на моем компе делает работу, которая предварительно будет стоить 18 000 р, и это не предел. Руководство отказалось выплатить такую сумму, и в штыки восприняло передача базы или сидеть за моим компом. Плюсь к тому, они не объяснили, зачем им моя база. Они что на других базах не могут делать?(49, 50, 51)И причем тут мой учет, учет как учет, и здесь разбираться нечего, обычный бухгалтерский учет по всем его правилам, и никакого отклонения. Пожалуйста, не сомневайтесь в моем профессионализме. Сетевая Бух стоит 480 $ а не 400.+ к сказанному - не хотелось менять Доки, т.к. при каждом обновлении будет голова болеть.

Сумму озвучь ...

если не то, что а , то о какой сумме идет речь? Я выше говорил, если кто возьмется, то обговорим отдельно!

Я на вскидку, по памяти, разница в 2000 рублей. Мне кажется, что нормальная цена 18000, даже по нашим провинциальным меркам. По поводу базы и компа: для нормальной проверки им свои данные генерировать?Он же озвучил, < 18000 деревянных:)

Не знаю, кто согласится "вслепую" на заполненной базе делать... См., например.

Прежде чем браться обговаривать, озвучь сумму. О какой сумме идет речь?

Это нормальная ситуация. Вход стоит дешевле :-)Есть смысл повторить поиск среди местных спецов по 1С (не обязательно франчи). Без обследования вообще нет смысла обсуждать суммы

вот из-за этого и я здесь, веду поиски. Два месяца назад с одним спецом связался, обещал, что сделает, оставил моб. телефон. Звонил, спрашивал детали. А потом исчез, мобильник не отвечает "абонент временно не обслуживается". Знаю где работал, оттуда уволился. И к стати, совсем не дорого запросил, всего 150$.

есть уже готовое решение. Поищи в интернете, я не помню даже приблизительно сколько оно стоит. Там как раз доработка касательно экспортных товаров.А про учет мы спрашиваем не из сомнений профессионализма: необходимо подобрать такой способ модификации конфигурации, чтобы он потом легко обновлялся. В жертву этому обычно отдается возможность "любых выкрутасов" с экспортом.

явно он не специалист, если так мало запросил :) (в смысле не понял глубины задачи)

"Звонил, спрашивал детали" Только Кашпировскому доступно дистанционно лечить. Если спец не приезжал на обследование, то и ждать положительных результатов бесполезно.

Да его наверное просто не пустили на фирму:)