Как распределять между счетами 60.1 и 60.2 оплаты по авансовому отчету #221976

При оплате поставщику через авансовый отчет или расходный кассовый ордер происходит следующий казус: система автоматически не отслеживает сумму состояние счета 60.1, а всё кидает прямо на счет указанный в документе. Т.е. при заполнении этих документов получается, что нужно проследить остаток по счету 60.1 и уже вручную разбить сумму отдельно на гашение 60.1 и начисление на 60.2. Но ведь это же очень неудобно... А если поставщиков тысячи? А если часто меняют документы отгрузки материалов? Это что же, каждый раз вручную разбивать сумму оплаты? Как правильно сделать?

Кстати, вот в документе "Выписка" всё формируется очень даже правильно, т.е. система сама разбивает оплату по счетам. Почему же с авансовыми отчетами и расходными ордерами всё так плохо?

В Выписке тоже есть методологические косяки, причем очень даже неслабые...